ORDIN nr. 1137/2008

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2008 al Autorității Feroviare Române - AFER, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române - AFER se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Articolul 3

Ordinul ministrului transporturilor nr. 180/2008 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Autorității Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 19 februarie 2008, se abrogă.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 5

Autoritatea Feroviară Română - AFER va duce la îndeplinire prezentul ordin.

București, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.137.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR BUGETUL modificat pe anul 2008 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER *Font 7*

Capitol/

Titlu

Subcap./

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program

2008

Influențe

/-)

Program 2008

modificat

A

1

2

3=1

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

39.268,00

6.287,00

45.555,00

I. VENITURI CURENTE

38.475,00

6.287,00

44.762,00

C

VENITURI NEFISCALE

38.475,00

6.287,00

44.762,00

C1

VENITURI DIN PROPRIETATE

52,00

52,00

31.10

Venituri din dobânzi

52,00

52,00

03

Alte venituri din dobânzi

52,00

52,00

C2

VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

38.423,00

6.287,00

44.710,00

33.10

Venituri din prestări de servicii și alte activități

38.273,00

6.287,00

44.560,00

08

Venituri din prestări de servicii

32.353,00

6.287,00

38.640,00

16

Venituri din valorificarea produselor obținute din

producția proprie

2.630,00

2.630,00

20

Venituri din cercetare

120,00

120,00

50

Alte venituri din prestări servicii și alte activități

3.170,00

3.170,00

35.10

AMENZI,PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

150,00

150,00

50

Alte amenzi, penalități și confiscări

150,00

150,00

39.10

II. VENITURI DIN CAPITAL

793,00

793,00

50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

793,00

793,00

CHELTUIELI - TOTAL

39.268,00

6.287,00

45.555,00

CHELTUIELI CURENTE

35.904,00

1.236,00

37.140,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

29.719,00

1.241,00

30.960,00

10.01

Cheltuieli salariale în bani

22.612,00

946,00

23.558,00

01

Salarii de bază

14.345,00

350,00

14.695,00

04

Spor de vechime

2.735,00

265,00

3.000,00

05

Sporuri pentru condiții de muncă

984,00

116,00

1.100,00

06

Alte sporuri

75,00

8,00

83,00

07

Ore suplimentare

95,00

-10,00

85,00

08

Fond de premii

1.090,00

30,00

1.120,00

09

Prima de vacanță

850,00

-140,00

710,00

12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

663,00

47,00

710,00

13

Indemnizații de delegare

250,00

20,00

270,00

30

Alte drepturi salariale în bani

1.525,00

260,00

1.785,00

10.02

Cheltuieli salariale în natură

930,00

930,00

01

Tichete de masă

930,00

930,00

10.03

Contribuții

6.177,00

295,00

6.472,00

01

Contribuții pentru asigurările sociale de stat

4.409,00

186,00

4.595,00

02

Contribuții pentru asigurările de șomaj

165,00

75,00

240,00

03

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

1.244,00

52,00

1.296,00

04

Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă

110,00

5,00

115,00

06

Contribuții pt. concedii și indemnizații

192,00

8,00

200,00

07

Contribuții la fondul de garantare pt. plata creanțelor

salariale

57,00

-31,00

26,00

20

Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII

6.185,00

-5,00

6.180,00

20.01

Bunuri și servicii

2.684,00

-79,00

2.605,00

01

Furnituri de birou

80,00

-44,00

36,00

02

Materiale pentru curățenie

24,00

24,00

03

Încălzit, iluminat și forță motrică

600,00

100,00

700,00

04

Apă, canal și salubritate

100,00

-30,00

70,00

05

Carburanți și lubrifianți

430,00

-175,00

255,00

06

Piese de schimb

100,00

40,00

140,00

08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

600,00

30,00

630,00

09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

400,00

-100,00

300,00

30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

350,00

100,00

450,00

20.02

Reparații curente

700,00

-300,00

400,00

20.04

Medicamente și materiale sanitare

10,00

10,00

02

Materiale sanitare

10,00

10,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

440,00

440,00

01

Uniforme și echipament

240,00

60,00

300,00

03

Lenjerie și accesorii de pat

20,00

20,00

30

Alte obiecte de inventar

180,00

-60,00

120,00

20.06

Deplasări, detașări, transferări

430,00

380,00

810,00

01

Deplasări interne

220,00

80,00

300,00

02

Deplasări în străinătate

210,00

300,00

510,00

20.11

Cărți, publicații și materiale documentare

500,00

-250,00

250,00

20.12

Consultanță și expertiză

110,00

70,00

180,00

20.13

Pregătire profesională

150,00

80,00

230,00

20.14

Protecția muncii

80,00

-5,00

75,00

20.30

Alte cheltuieli

1.081,00

99,00

1.180,00

01

Reclamă și publicitate

331,00

-1,00

330,00

02

Protocol și reprezentare

350,00

-20,00

330,00

04

Chirii

200,00

20,00

220,00

30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

200,00

100,00

300,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.364,00

5.051,00

8.415,00

71

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

3.364,00

5.051,00

8.415,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

3.364,00

5.051,00

8.415,00

01

Construcții

176,00

5.050,00

5.226,00

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

1.198,00

1,00

1.199,00

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

485,00

485,00

30

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

1.505,00

1.505,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008: 1. Număr mediu de personal: 565 persoane. 2. Câștigul mediu brut lunar: 3.294 lei(RON)/salariat. 3. În câștigul mediu brut lunar de la pct. 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății Directorului General, Directorilor de organisme (suma de 444 mii lei). 4. În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 710 mii lei).