ORDIN nr. 370/2005

ORDIN nr. 370 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea formularelor prevăzute în anexa nr. 4 la Metodologia de control, inspecție și monitorizare, aplicabilă în domeniul de competență al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 248/2005

EMITENT

MINISTERUL MUNCII,

SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI-AUTORITATEA NAȚIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Publicat în

MONITORUL OFICIAL nr. 1.113 din 9 decembrie 2005

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Articolul 1

Se modifică formularele prevăzute în anexa nr. 4 la Metodologia de control, inspecție și monitorizare, aplicabilă în domeniul de competență al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 248/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 12 octombrie 2005, conform anexei.

Articolul 2

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4 — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, Silviu George Didilescu

București, 30 noiembrie 2005.

Nr. 370.

Anexa

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA

Date de identificare a proiectului

Nr. de înregistrare în

Registrul Comisiei de

Evaluare

Titlul proiectului

Solicitant

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Responsabil institutie/

organizație

Coordonator

Echipa de management a Proiectului

(nume,functie în organizație,functie în echipa)

Localizarea proiectului (localitate, adresa)

Contract de Finanțare (nr./data)

Acte Aditionale la Acordul de

Finanțare nr./data

(dacă este cazul)

Durata proiectului

Data efectiva a începerii proiectului

Mediatizarea proiectului

(mijloace/metode)

(dacă s-a realizat în perioada de raportare

Obiective specifice

Realizat

(exprimat procentual)

1

%

2

%

3

%

Activități ┌────┬────────────┬────────────┬───┬─────────────────┬──────────┬───────────┐ │Luna│ Activități │ Activități │ % │ Abaterile de la │ Evaluare │ Observatii│ │ │ planificate│ realizate │ │ activitățile │ interna │

│ │ │ (*) │ (**) │ │ planificate; │

│ │ │ │ │ │ │ Justificari │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼───────────┤ ├────┼────────────┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼───────────┤ ├────┼────────────┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼───────────┤ ├────┼────────────┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼───────────┤ ├────┼────────────┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼───────────┤ ├────┼────────────┼────────────┼───┼─────────────────┼──────────┼───────────┤ └────┴────────────┴────────────┴───┴─────────────────┴──────────┴───────────┘

Grupa ținta ┌──────┬────────────┬──────────┬───┬────────────────────────────────────────┐ │ Luna │ Planificat │ Realizat │ % │

Justificari abateri │ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ └──────┴────────────┴──────────┴───┴────────────────────────────────────────┘

Rezultate scontate ┌──────┬────────────┬──────────┬───┬────────────────────────────────────────┐ │ Luna │ Planificat │ Realizat │ % │

Justificari abateri │ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ └──────┴────────────┴──────────┴───┴────────────────────────────────────────┘

Indicatori de performanță ┌──────┬────────────┬──────────┬───┬────────────────────────────────────────┐ │ Luna │ Planificat │ Realizat │ % │

Justificari abateri │ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ └──────┴────────────┴──────────┴───┴────────────────────────────────────────┘

Impact ┌──────┬────────────┬──────────┬───┬────────────────────────────────────────┐ │ Luna │ Planificat │ Realizat │ % │

Justificari abateri │ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ └──────┴────────────┴──────────┴───┴────────────────────────────────────────┘

Parteneriat ┌──────────┬────────────┬─────────────────────┬───┬─────────────────────────┐ │ Partener │ Angajament │ Angajament realizat │ % │Justificarea diferentelor│ │ │ asumat în │

efectiv │ │ │ │ │ proiect │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼────────────┼─────────────────────┼───┼─────────────────────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────────────┼───┼─────────────────────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────────────┼───┼─────────────────────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────────────┼───┼─────────────────────────┤ ├──────────┼────────────┼─────────────────────┼───┼─────────────────────────┤ └──────────┴────────────┴─────────────────────┴───┴─────────────────────────┘

Valabilitatea/Sustenabilitatea proiectului (Cum veti continua activitățile

după încetarea finantarii?) ┌───────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────┬──┐ │Surse de finanțare,│Acțiuni realizate│Rezultat scontat al│Rezultat obținut│% │ │parteneri sau │pentru sensibili-│acțiunilor (până la│

efectiv │ │ │donatori identifi- │zarea donatorilor│

data) │ (la data) │ │ │cati care va vor │ (și data) │ │ │ │ │sustine în viitor │ │ │ │ │ │

activitățile │ │ │ │ │ ├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──┤ ├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──┤ ├───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──┤ └───────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────┴──┘

Voluntariat ┌──────┬────────────┬──────────┬───┬────────────────────────────────────────┐ │ Luna │ Planificat │ Realizat │ % │

Justificari abateri │ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ ├──────┼────────────┼──────────┼───┼────────────────────────────────────────┤ └──────┴────────────┴──────────┴───┴────────────────────────────────────────┘

I. Anexati: - lista beneficiarilor (nume, semnatura, loc de muncă - dacă e cazul - și numar de telefon) cu semnatura și stampila organizației; - agende și liste de participanti pentru seminarii, mese rotunde;

chestionare de evaluare; - materiale redactate în cadrul proiectului; - articole din presa referitoare la activități din cadrul proiectului; - orice alt material relevant pentru modul de desfășurare al proiectului

conform prevederilor ghidului solicitantului. (*) Activități planificate - precizati activitățile planificate asa cum au fost acestea formulate în

cererea de finanțare. (**) Activități realizate - precizati numărul de participanti, locul de desfășurare și durata pentru

fiecare activitate realizata

Evaluare interna - evaluați rezultatele activităților desfășurate.

Observatii - dacă în urma evaluării remarcati modificari/imbunatatiri care trebuie

aduse proiectului, menționați-le.

Semnatura și stampila beneficiar

VIZE:

Inspector

Judetean/Sector:

. RAPORT DE MONITORIZARE PENTRU PERIODA

Echipa de monitorizare ANPH

1.

2.

3. Nr și data vizitei de monitorizare

Nr. de înregistrare în

Registrul Comisiei de

Evaluare

Titlul proiectului

Solicitant

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Responsabil institutie/organizație

Coordonator proiect

Echipa de management al proiectului

(nume,functie în organizație,functie în echipa)

Localizarea proiectului (localitate, adresa)

Contract de finanțare (nr./data)

Acte Aditionale la Acordul de

Finanțare nr./data

(dacă este cazul)

Durata proiectului

Data efectiva a începerii proiectului

Descrierea vizitelor: (se indica doar nr. și data Notei de vizita și se

anexeaza Nota de vizita)

Continut minim al Notei de vizita:

1. Persoane contactate

2. Vizite efectuate la: (locatia proiectului, alte institutii)

3. Verificarea Raportului de activitate și financiar privind gradul de

realizare și situația financiară, începând cu lista de probleme consemnata

în Raportul de monitorizare al Inspectorului de judet/sector. În urma

verificării, Echipa de monitorizare din cadrul ANPH face observatiile

cuvenite și atenționeaza pe beneficiarul de finanțare cu privire la gradul

de realizare, situația financiară și recomandarile ce vor fi consemnate în

Raportul sau de monitorizare.

Observații:

Notele de vizită se întocmesc în cel puțin două exemplare originale un

exemplar original revenind beneficiarului finanțării.

Notele de vizita vor fi întocmite de echipa de monitorizare și vor fi

semnate de membrii acesteia, de reprezentantul beneficiarului finanțării

și de ceilalți participanți la discuții.

Notele de vizită întocmite cu ocazia participării la procedura de achiziții

a bunurilor/serviciilor/lucrărilor necesare derulării proiectului vor

menționa pe lăngă prevederile generale ale unei note de vizită rezultatul

procedurii și confirmarea legalității acesteia.

Se vor anexa notelor de vizită documentele relevante preluate cu ocazia

vizitei de monitorizare, în copie.

CONCLUZII

a. Realizari

Grad de realizare pentru:

%

Observatii

Activități

Obiective specifice

Grup ținta

Rezultate

Indicatori

Impact

Parteneriat

Viabilitate

Voluntariat

b. Situație financiară:

lei RON

Buget/Plati

ANPH

Beneficiar

Altii

Sume nedecontate

Buget

Decont

Buget

Decont

Buget

Decont

ANPH

Beneficiar

Altii

Total din care:

Transa 1

Transa 2

Transa 3

c. Recomandari

În mod obligatoriu acest punct trebuie să conțină una din urmatoarele

recomandari: ● rezilierea contractului și returnarea sumelor achitate (cu motivarea

corespunzătoare) ● rezilierea contractului pentru restul sumei (cu motivarea corespunzătoare) ● continuarea proiectului și eliberarea transei urmatoare condiționat de

eliminarea deficientelor constatate (cu mențiunea expresa a acestora și a

termenului de rezolvare) ● continuarea proiectului și eliberarea transei urmatoare

Echipa de monitorizare ANPH:

1.

2.

3. RAPORT DE MONITORIZARE PENTRU PERIOADA

..

Monitor: Inspector Judetean

Nr. și data vizitei de monitorizare

1.

2.

3. Nr. de înregistrare în Registrul

Comisiei de Evaluare

Titlul proiectului

Solicitant

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Responsabil institutie/organizație

Coordonator proiect

Echipa de management al proiectului

(nume, functie în organizație,

functie în echipa)

Localizarea proiectului

(localitate, adresa)

Contract de finanțare

(nr. /data)

Acte Aditionale la Acordul de

Finanțare (nr./data)

dacă este cazul

Durata proiectului

Data efectiva a începerii proiectului

Descrierea vizitelor: (se indica doar nr. și data Notei de vizita și se

anexeaza Nota de vizita)

a. vizite efectuate până la intocmirea și semnarea rapoartelor, consemnate

în Note de vizita cu urmatorul continut:

1. Persoane contactate

2. Vizite efectuate la: (locatia proiectului, alte institutii, etc.)

3. Constatari, documente solicitate beneficiarului, recomandari, probleme

de rezolvat până la urmatoarea vizita

b. vizita efectuata cu ocazia solicitarii de obtinere a vizei pe Raportul

de activitate și financiar, consemnata în Nota de vizita cu urmatorul

continut:

1. Persoane contactate

2. Vizite efectuate la: (locatia proiectului, alte institutii, etc.)

3. Verificarea Raportului de activitate și a Raportului financiar privind

gradul de realizare și situația financiară. În urma verificării, Inspectorul

de judet face observatiile cuvenite și atenționeaza pe beneficiarul de

finanțare cu privire la gradul de realizare, situația financiară și

recomandarile ce vor fi consemnate în Raportul sau de monitorizare.

Observatii:

Notele de vizită se întocmesc în cel puțin două exemplare originale un

exemplar original revenind beneficiarului finanțării.

Notele de vizită vor fi întocmite de inspectorul de județ și vor fi semnate

de acesta, de reprezentantul beneficiarului finanțarii și de ceilalți

participanți la discuții.

Notele de vizita întocmite cu ocazia participării inspectorului de județ ca

observator la procedura de achiziții a bunurilor/serviciilor/lucrărilor

necesare derulării proiectului vor menționa pe lângă prevederile generale

ale unei note de vizită rezultatul procedurii și confirmarea legalității

acesteia.

Se vor anexa notelor de vizită documentele relevante preluate cu ocazia

vizitei de monitorizare, în copie.

CONCLUZII

a. Realizari

Grad de realizare pentru:

%

Observatii

Activități

Obiective specifice

Grup ținta

Rezultate

Indicatori

Impact

Parteneriat

Viabilitate

Voluntariat

b. Situație financiară:

lei RON

Buget/Plati

ANPH

Beneficiar

Altii

Sume nedecontate

Buget

Decont

Buget

Decont

Buget

Decont

ANPH

Beneficiar

Altii

Total din care:

Transa 1

Transa 2

Transa 3

c. Recomandari

În mod obligatoriu acest punct trebuie să conțină una din urmatoarele

recomandari: ● rezilierea contractului și returnarea sumelor achitate (cu motivarea

corespunzătoare) ● rezilierea contractului pentru restul sumei (cu motivarea corespunzătoare) ● continuarea proiectului și eliberarea transei urmatoare condiționat de

eliminarea deficientelor constatate (cu mențiunea expresa a acestora și a

termenului de rezolvare) ● continuarea proiectului și eliberarea transei urmatoare

d. lista de probleme pe care trebuie să le aiba în vedere echipa de

monitorizare din partea ANPH.

Inspector Judetean

Data: RAPORT FINANCIAR Transa

.

1. Situația financiară:

Nr.

crt.

Buget/Plati

ANPH

Benefi- ciar

Altii

Sume nedecontate

Bu- get

De- cont

Bu- get

De- cont

Bu- get

De- cont

ANPH

Beneficiar

Altii

I. Cheltuieli referitoare

la proiect

I.1

Reparatii și amenajari

I.2

Dotari tehnice și

cheltuieli de

instalare

I.3

Chelt. de întreținere

și service echipamente

I.4

Software

I.5

Materiale și servicii

necesare în procesul

derularii proiectului

I.6

Închirieri

I.7

Consumabile

I.8

Transport

I.9

Cazare

I.10

Masa

I.11

Mediatizare

II. Cheltuieli referitoare

la implementare

proiect

II.1

Cheltuieli

administrative

II.2

Plata colaboratori

II.3

Voluntariat

II.4

Alte chelt.

III

TOTAL lei RON

Observații: ● Structura bugetului nu poate fi modificată decât cu acordul ANPH; ● Pentru fiecare poziție bugetară se va face o anexă în care se însumează

toate cheltuielile aferente acelei poziții bugetare. În anexă se precizează

emitentul, tipul (factura, chitanța, ordin de plată, stat de plată, etc),

nr. și data documentului, valoarea și se anexează fotocopiile tuturor

documentelor de decontare prevăzute în prezentul ghid (factura, chitanța,

ordin de plată, stat de plată, liste de participanți cu semnăturile de

confirmare unde este cazul, precum și orice alt document pe baza căruia se

decontează o sumă); ● Pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări necesare derulării

proiectului se va anexa în copie dosarul de achiziție.

Semnatura și stampila beneficiar:

.

Inspector judetean

.. FISA FINALA DE EVALUARE A PROIECTULUI

Nr.

crt.

1

Subcomisie:

2

Nume proiect

3

Punctaj subcomisie:

4

Obiective proiect:

5

Activități proiect:

6

Buget solicitat:

7

Buget alocat:

8

Puncte tari proiect:

9

Puncte slabe proiect

10

Recomandari subcomisie:

Subcomisie

Evaluator 1

Evaluator 2:

Nume

Nume

Semnatura

Semnatura

Data

Data ____________