ORDIN nr. 69/2005

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată și modificată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare, în baza prevederilor Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2005, întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează sub coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale:

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București; - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefanesti - Arges.

(2) Bugetele de venituri și cheltuieli întocmite de institutele naționale sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizari de venituri aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în limita veniturilor realizate și cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobați.

Articolul 3

Direcția generală buget-finanțe va comunică bugetele de venituri și cheltuieli institutelor sus-menționate, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

Articolul 4

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 27 ianuarie 2005.

Nr. 69.

Anexa 1

MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE,

AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2005

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Preliminat/ Realizat an 2004 Prevederi an 2005 %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 35,432,169 38,975,385 10

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care 02 35,397,134 38,936,847 10

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 35,397,134 38,936,847 10

b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 0 0

2. VENITURI FINANCIARE 05 35,035 38,538 10

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 0 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 35,294,384 38,842,970 10

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 35,259,858 38,804,992 10

a) Cheltuieli materiale 09 5,297,079 5,826,786 10

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 18,595,907 19,987,850 7

- cheltuieli cu salariile 11 12,261,748 13,120,070 7

- contribuții pentru asigurări sociale de stat 12 2,697,584 2,807,136 4

- contribuții pentru asigurările de șomaj 13 367,852 382,791 4

- contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 14 858,322 918,405 7

- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 15 61,308 175,446 186

- alte cheltuieli de personal, din care: 16 2,349,093 2,584,002 10

- deplasări, detașări 17 787,100 865,810 10

- tichete de masă 18 1,561,993 1,718,192 10

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 19 1,958,000 2,353,800 20

d) Cheltuieli de protocol 20 100,000 110,000 10

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 21

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 22

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal 23 500,000 550,000 10

h) Alte cheltuieli 24 8,808,872 9,976,556 13

2. Cheltuieli financiare, din care: 25 34,526 37,978 10

- cheltuieli privind dobânzile 26 0

- alte cheltuieli financiare 27 34,526 37,978 10

3. Cheltuieli extraordinare 28 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 29 137,785 132,415 -4

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 30

V. IMPOZITUL PE PROFIT 31 59,446 65,543 10

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 32 78,339 66,872 -15

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 33 0 0

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 34 78339 92098 18

(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin legea nr. 324/2003), din care:

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 35 15667 18419 18

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației centrale coordonatoare 36 41336 46049 11

c) pentru desfășurarea activității curente 37 21336 27630 29

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care: 38 1955826 6155826 3

1. Surse proprii 39 1955826 1955826 1

2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 40

3. Credite bancare pentru investiții 41

- interne 42

- externe 43

4. Alte surse 44

4200000

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 45 1955826 6155826 3

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 46 1955826 6155826 3

2. Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investiții 47 0 0

- interne 48

- externe 49

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 1) 50 35432169 38975385 10

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 51 35294384 38817744 10

3. Rezultate

/-) (rd. 50 - rd. 51) 52 137785 157641 14

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 140 145 4

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 81 86 6

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 55 7907 7907 0

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 56 8360 8945 7

7. Rentabilitatea (rd. 52/51 ▪ 100) 57 0,39 0,41

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 53) 58 252836 268529 6

9. Rata rentabilității financiare rd. 34 ▪ 100/capital propriu 59 23,58 27,72

10. Plăți restante 50 8309973 3500000 0.42

11. Creanțe de încasat 61 7893716 3200000 0.42 ---------- Notă

*) Veniturile realizate din contractele încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Naționala pentru Cercetarea Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 16.338.075 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2004, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 8.169.271 mii lei.

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturile salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004 nu s-au cuprins indemnizațiile membrilor consiliului de administrație și nici drepturile bănești ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005 s-au cuprins: - suma de 360.360 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 482.625 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general (salariul de baza plus o estimare de 50% spor de conducere)

Anexa 2

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURA STEFANESTI - ARGES BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2005

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Realizat an 2004 Prevederi an 2005 %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 140.389.724 149.000.000 1,06

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 140.360.796 148.970.000 1,06

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 11.002.567 13.135.420 1,19

b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 129.358.229 135.834.580 1,05

2. VENITURI FINANCIARE 05 28.928 30.000 1,04

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 - - - II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 138.683.992 147.435.500 1,06

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 135.299.326 144.303.500 1,06

a) Cheltuieli materiale 09 64.355.748 68.000.000 1,06

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 36.535.817 41.044.938 1,12

> cheltuieli cu salariile 11 28.461.450 30.450.000 1,07

> contribuții pentru asigurări sociale de stat 12 5.469.477 6.851.250 1,25

> contribuții pentru asigurările de șomaj 13 641.863 913.500 1,42

> contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 14 1.591.364 2.131.500 1,34

> contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale 15 108.948 418 688 3,84

> alte cheltuieli de personal, din care: 16 262.715 280.000 1,06

- deplasări, detașări 17 262.715 280.000 1,06

- tichete de masă 18 - - - c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 19 3.318.253 4.000.000 1,20

d) Cheltuieli de protocol 20 8.123 8.500 1,05

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 21 - 75.000 - f) Cheltuieli cu sponsorizarea 22 - - -

g) Cheltuieli prevăzute la art. 21 (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 23 - 4.000 - h) Alte cheltuieli 24 31.081.385 31.171.062 1,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 25 3.384.666 3.132.000 0,93

> cheltuieli privind dobânzile 26 3.353.586 3.100.000 0,92

> alte cheltuieli financiare 27 31.080 32.000 1,03

3. Cheltuieli extraordinare 28 - - - III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 29 1.705.732 1.564.500 0,92

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 30 - - - V. IMPOZIT PE PROFIT 31 - 250.320 -

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 32 1.705.732 1.314.180 0,77

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 33 - - - VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: 34 1.705.732 1.314.180 0,77

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 35 - 262.836 - b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației centrale coordonator 36 - 788.508 -

c) pentru desfășurarea activității curente 37 1.705.732 262.836 0,15

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 38 514.222 6.237.300 12,12

1. Surse proprii 39 514.222 600.000 1,17

2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 40 - 900.000 - 3. Credite bancare pentru investiții: 41 - - -

> interne 42 - - - > externe 43 - - -

4. Alte surse - Banca Mondială 44 - 4.737.300 - X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 45 514.222 6.237.300 12,13

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 46 514.222 6.237.300 12,13

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 47 - - - > interne 48 - - -

> externe 49 - - - XI. DATE DE FUNDAMENTARE

- - - 1. Venituri totale (rd. 01) 50 140.388.981 149.000.000 1,06

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 51 138.683.249 147.685.820 1,06

3. Rezultate

/-)/rd. 50 - rd. 51) 52 1.705.732 1.314.180 0,77

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 252 260 1,03

> număr mediu de personal, de cercetare-dezvoltare 54 37 42 1,14

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 55 7.110 8.860 1,25

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 56 10.063 13.500 1,34

7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 ▪ 100) 57 1,23 0,89 - 8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 53) 58 556.984 572.962 1,03

9. Rata rentabilității financiare Rd. 34 ▪ 100 ─────────────── Capital propriu 59 1,48 1,83 X

10. Plăți restante 60 5.723.942 X X

11. Creanțe de încasat 61 1.736.928 500.000 0,28 ---------- Notă

*) Venituri realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării / Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 11.692.000 mii lei, încheiate până la data de 30.10.2005, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de - mii lei.

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005 s-au cuprins și: > suma de 811.620.000 lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; > suma de 450.900.000 lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general;