HOTĂRÂRE nr. 199/2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, al art. 74 lit. i) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 4

Contravenția prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

București, 2 martie 2011.

Nr. 199.

Anexa

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE Sediul/Adresa: Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4, București Codul fiscal: R 16787270 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 - mii lei - *Font 8* - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2011

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE

(rd. 02

10

15)

1

268.901,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

268.831,00

a) producția vândută

3

118.938,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,

din care:

5

136.893,00

- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare inclusiv pt. TVA fără

drept de deducere cf. alin. (4) și (5) art. 147 din Legea 571/2003,

actualizată

7

136.893,00

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare

9

13.000,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

70,00

a) venituri din imobilizări financiare

11

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele

imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

70,00

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II. CHELTUIELI TOTALE

(rd. 17

47

50)

16

268.501,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

268.487,00

a) cheltuieli materiale

18

83.512,66

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)

19

27.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

153.861,52

d1 - salariile

22

117.798,33

d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații

legale, din care:

23

33.707,22

- ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

24.884,90

- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

883,49

- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

7.126,80

- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

salarii

27

812,03

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2.355,97

d3.1) - ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

29

2.355,97

- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

e) ch. cu plățile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit

programelor de disponibilizări

34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

4.000,00

h) ch. cu prestațiile externe

37

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

112,82

i.1. - contract de mandat, din care:

39

104,32

- contract de mandat

39.1

80,29

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

39.2

16,96

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

39.3

0,60

- cheltuieli privind contribuția de asigurări sociale de sănătate

39.4

4,86

- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/

2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare:

39.5

1,61

i.2. - cheltuieli de protocol din care:

40

5,50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

41

i.3. - ch. de reclamă și publicitate, din care:

42

3,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,

promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i.4. - cheltuieli cu sponsorizarea

45

i.5. - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i.6. - redevența din concesionarea bunurilor publice

47

i.7. - alte cheltuieli de exploatare

47.1

0,00

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

48

14,00

- cheltuieli privind dobânzile

49

0,00

- alte cheltuieli financiare

50

14,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

400,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

53

64,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

336,00

1

Rezerve legale

55

20,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

56

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58

și 59.

60

316,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

284,40

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

31,60

VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

64

68.500,00

1

Surse proprii

65

3.000,00

2

Alocații de la buget

66

65.500,00

3

Credite bancare

67

- interne

68

- externe

69

4

Alte surse - Fonduri SAPARD

70

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

71

68.500,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului, inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin.

(4) și (5) art. 147 din Legea 571/2003, actualizată

72

68.500,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

- interne

74

- externe

75

VIII. REZERVE, din care:

76

4.916.847,21

1

Rezerve legale

77

1.666,52

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

4.915.180,69

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale

80

268.901,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

268.501,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

5.116,00

4

Nr. mediu de salariați total

83

5.050,00

5

Fond de salarii, din care:

84

117.798,33

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă

85

117.787,09

c) alte cheltuieli cu personalul

86

11,24

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

1.943,68

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)

(rd. 80/83) - în prețuri curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)

(rd. 80/83) - în prețuri comparate

89

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități

fizice/persoană)

90

1.050,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000

91

998,51

11

Plăți restante - total

92

30.800,00

- prețuri curente

93

30.800,00

- prețuri comparabile

94

30.800,00

12

Creanțe restante - total

95

27.000,00

- prețuri curente

96

27.000,00

- prețuri comparabile

97

27.000,00