ORDIN nr. 1265/2009

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autorității Feroviare Române - AFER, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române - AFER se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Articolul 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.171/2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autorității Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 20 noiembrie 2009, se abrogă.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 21 decembrie 2009.

Nr. 1.265.

Anexa

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI modificat pe anul 2009 al Autorității Feroviare Române - AFER *Font 7* - mii lei - Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

A

Program

2009

Influențe

Program

modificat

2009

1

2

3=1

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

49.717,00

-5.114,00

44.603,00

I. VENITURI CURENTE

44.153,00

44.153,00

C

VENITURI NEFISCALE

44.153,00

44.153,00

C1

VENITURI DIN PROPRIETATE

45,00

45,00

31.10

Venituri din dobânzi

45,00

45,00

03

Alte venituri din dobânzi

45,00

45,00

C2

VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

44.108,00

44.108,00

33.10

Venituri din prestări de servicii și alte activități

43.978,00

43.978,00

08

Venituri din prestări de servicii

43.413,00

43.413,00

16

Venituri din valorificarea produselor obținute din producția proprie

125,00

125,00

20

Venituri din cercetare

250,00

250,00

50

Alte venituri din prestări servicii și alte activități

190,00

190,00

35.10

AMENZI,

PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

130,00

130,00

50

Alte amenzi, penalități și confiscări

130,00

130,00

39.10

II. VENITURI DIN CAPITAL

450,00

450,00

50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

450,00

450,00

ALTE TRANSFERURI

5.114,00

-5.114,00

Transferuri interne

5.114,00

-5.114,00

Programe Phare și alte programe cu finanțare nerambursabilă

5.114,00

-5.114,00

CHELTUIELI - TOTAL

49.717,00

-5.114,00

44.603,00

CHELTUIELI CURENTE

40.947,00

-5.114,00

35.833,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

29.930,00

29.930,00

10.01

Cheltuieli salariale în bani

22.792,00

22.792,00

01

Salarii de bază

15.950,00

15.950,00

04

Spor de vechime

3.352,00

3.352,00

05

Sporuri pentru condiții de muncă

1.157,00

1.157,00

06

Alte sporuri

49,00

49,00

07

Ore suplimentare

96,00

96,00

08

Fond de premii

09

Prima de vacanță

1.014,00

1.014,00

12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

52,00

52,00

13

Indemnizații de delegare

238,00

238,00

30

Alte drepturi salariale în bani

884,00

884,00

10.02

Cheltuieli salariale în natură

929,00

929,00

01

Tichete de masă

929,00

929,00

10.03

Contribuții

6.209,00

6.209,00

01

Contribuții pentru asigurările sociale de stat

4.691,00

4.691,00

02

Contribuții pentru asigurările de șomaj

113,00

113,00

03

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

1.173,00

1.173,00

04

Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă

40,00

40,00

06

Contribuții pt. concedii și indemnizații

192,00

192,00

07

Contribuții la fondul de garantare pt. plata creanțelor salariale

20

Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII

5.253,00

5.253,00

20.01

Bunuri și servicii

2.710,00

2.710,00

01

Furnituri de birou

30,00

30,00

02

Materiale pentru curățenie

25,00

25,00

03

Încălzit, iluminat și forță motrică

650,00

650,00

04

Apă, canal și salubritate

60,00

60,00

05

Carburanți și lubrifianți

250,00

250,00

06

Piese de schimb

120,00

120,00

08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

600,00

600,00

09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

310,00

310,00

30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

665,00

665,00

20.02

Reparații curente

200,00

200,00

20.04

Medicamente și materiale sanitare

10,00

10,00

02

Materiale sanitare

10,00

10,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

230,00

230,00

01

Uniforme și echipament

100,00

100,00

03

Lenjerie și accesorii de pat

20,00

20,00

30

Alte obiecte de inventar

110,00

110,00

20.06

Deplasări, detașări, transferări

800,00

800,00

01

Deplasări interne

350,00

350,00

02

Deplasări în străinătate

450,00

450,00

20.11

Cărți, publicații și materiale documentare

130,00

130,00

20.12

Consultanță și expertiză

100,00

100,00

20.13

Pregătire profesională

225,00

225,00

20.14

Protecția muncii

100,00

100,00

20.30

Alte cheltuieli

748,00

748,00

01

Reclamă și publicitate

40,00

40,00

02

Protocol și reprezentare

100,00

100,00

04

Chirii

300,00

300,00

30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

308,00

308,00

57

Titlul IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ

650,00

650,00

57.02

Asistență socială

650,00

650,00

01

Ajutoare sociale

650,00

650,00

04

Tichete cadou pentru cheltuieli sociale

650,00

650,00

ALTE TRANSFERURI

5.114,00

-5.114,00

Transferuri interne

5.114,00

-5.114,00

Programe Phare și alte programe cu finanțare nerambursabilă

5.114,00

-5.114,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.770,00

8.770,00

71

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

8.770,00

8.770,00

71.01

Active fixe

8.663,00

8.663,00

01

Construcții

6.497,00

6.497,00

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

1.035,00

1.035,00

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

30

Alte active fixe

1.131,00

1.131,00

71.03

Reparații capitale aferente activelor fixe

107,00

107,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009: 1) Număr mediu de personal: 549 persoane; 2) Câștigul mediu brut lunar: 3.376 lei (RON)/salariat; 3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății Directorului General, Directorilor de organisme (suma de 344 mii lei); 4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 52 mii lei). 5) În câștigul mediu brut lunar nu este cuprinsă suma de 120 mii lei, reprezentând diferențe salariale ce se vor achita conform sentințelor judecătorești definitive și irevocabile.