ORDIN nr. 260/2010

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările ulterioare, ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Autorității Feroviare Române, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată din venituri proprii, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.

București, 31 martie 2010.

Nr. 260.

Anexa *Font 8*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 - mii lei - Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program

2010

A

B

1

VENITURI PROPRII - TOTAL

40.235,00

I. VENITURI CURENTE

40.228,00

C

VENITURI NEFISCALE

40.228,00

C1

VENITURI DIN PROPRIETATE

35,00

31.10

Venituri din dobânzi

35,00

03

Alte venituri din dobânzi

35,00

C2

VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

33.10

Venituri din prestări de servicii și alte activități

40.183,00

08

Venituri din prestări de servicii

39.783,00

16

Venituri din valorificarea produselor obținute din producția proprie

100,00

20

Venituri din cercetare

150,00

50

Alte venituri din prestări servicii și alte activități

150,00

35.10

AMENZI,

PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

10,00

50

Alte amenzi, penalități și confiscări

10,00

39.10

II. VENITURI DIN CAPITAL

7,00

50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

7,00

CHELTUIELI - TOTAL

40.235,00

CHELTUIELI CURENTE

38.335,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

31.038,00

10.01

Cheltuieli salariale în bani

23.568,00

01

Salarii de bază

20.450,00

04

Spor de vechime

05

Sporuri pentru condiții de muncă

380,00

06

Alte sporuri

45,00

07

Ore suplimentare

08

Fond de premii

09

Prima de vacanță

1.705,00

12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

50,00

13

Indemnizații de delegare

260,00

30

Alte drepturi salariale în bani

678,00

10.02

Cheltuieli salariale în natură

960,00

01

Tichete de masă

960,00

10.03

Contribuții

6.510,00

01

Contribuții pentru asigurările sociale de stat

4.915,00

02

Contribuții pentru asigurările de șomaj

119,00

03

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

1.239,00

04

Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă

39,00

06

Contribuții pt. concedii și indemnizații

198,00

20

Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII

6.652,00

20.01

Bunuri și servicii

3.517,00

01

Furnituri de birou

30,00

02

Materiale pentru curățenie

20,00

03

Încălzit, iluminat și forță motrică

800,00

04

Apă, canal și salubritate

80,00

05

Carburanți și lubrifianți

220,00

06

Piese de schimb

150,00

08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

610,00

09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

552,00

30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

1.055,00

20.02

Reparații curente

1.000,00

20.04

Medicamente și materiale sanitare

10,00

02

Materiale sanitare

10,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

220,00

01

Uniforme și echipament

100,00

03

Lenjerie și accesorii de pat

20,00

30

Alte obiecte de inventar

100,00

20.06

Deplasări, detașări, transferări

700,00

01

Deplasări interne

300,00

02

Deplasări în străinătate

400,00

20.11

Cărți, publicații și materiale documentare

100,00

20.12

Consultanță și expertiză

40,00

20.13

Pregătire profesională

225,00

20.14

Protecția muncii

150,00

20.30

Alte cheltuieli

690,00

01

Reclamă și publicitate

20,00

02

Protocol și reprezentare

50,00

04

Chirii

300,00

30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

320,00

57

Titlul IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ

645,00

57.02

Ajutoare sociale

645,00

01

Ajutoare sociale în numerar

645,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.900,00

71

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

1.900,00

71.01

Active fixe

1.900,00

01

Construcții

150,00

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

1.600,00

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

30

Alte active fixe

150,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010: 1) Număr mediu de personal: 549 persoane; 2) Câștigul mediu brut lunar: 3.482 lei (RON)/salariat; 3) În câștigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma aferentă salariilor Directorului General și a directorilor de organisme (suma de 344 mii lei); 4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse și: indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 50 mii lei), diferențe salariale calculate și datorate conform sentințelor definitive și irevocabile (suma de 180 mii lei) și indemnizațiile de delegare (suma de 260 mii lei).