ORDIN nr. 348/2008

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare*1), ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu modificările ulterioare, ------------ *1) Abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008.

ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministerului Economiei și Finanțelor.

Articolul 3

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 5

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

București, 14 martie 2008.

Nr. 348.

Anexa

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ,

TURISM ȘI PROFESII LIBERALE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

an 2007

-mii lei- Prevederi

an 2008

-mii lei- %

A

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

2013,02

2.202,00

109,39

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

2012,12

2.201,00

109,39

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

2000,00

2.188,00

109,40

b) Venituri din alte activități

conexe activității de cercetare- dezvoltare

04

12,12

13,00

107,26

2. VENITURI FINANCIARE

05

0,9

1,00

111,11

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

- -

- II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

1871,39

2.152,00

115,00

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE, total,

din care:

08

1871,05

2.151,47

114,99

a) Bunuri și servicii

09

510,63

710,00

139,04

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

1211,18

1.313,47

108,45

- cheltuieli cu salariile

11

852,25

918,80

107,81

- contribuții de asigurări

sociale de stat

12

158,13

179,17

113,31

- contribuții de asigurări de șomaj

13

16,12

9,19

57,01

- contribuții de asigurări sociale

de sănătate

14

50,66

50,53

99,74

- contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli

profesionale

15

3,24

3,67

113,27

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

16

7,17

7,81

108,93

- contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

17

2,06

2,30

111,65

- contribuții la fondul de pensii

facultative

18

- -

- - alte cheltuieli de personal,

din care:

19

121,55

142,00

116,82

- deplasări, detașări

20

82,70

100,00

120,92

- tichete de masă

21

38,85

42,00

108,11

c) Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea și provizioanele

22

79,91

70,00

87,60

d) Cheltuieli de protocol

23

15,94

15,00

94,10

e) Cheltuieli de reclamă și

publicitate

24

- -

- f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

- -

- g) Cheltuieli prevăzute de art. 21

(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, din care:

- tichete de creșe

- tichete cadou

26

27

28

2,25

- -

3,00

- -

133,33

- -

h) Alte cheltuieli

29

51,14

40,00

78,22

2. CHELTUIELI FINANCIARE, din care:

- cheltuieli privind dobânzile

- alte cheltuieli financiare

30

31

32

0,34

- 0,34

0,53

- 0,53

155,88

- 155,88

3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

33

- -

- III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

34

141,63

50,00

35,30

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

30,39

10,19

33,53

V. REZULTATUL NET

36

111,24

39,81

35,79

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI

37

- -

- VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS

DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI

(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată

prin Legea nr. 324/2003, cu

modificările și completările

ulterioare), din care:

38

111,24

39,81

35,79

a) pentru cointeresarea personalului

39

22,25

7,96

35,77

b) pentru finanțarea dezvoltării

institutului național, în conformita- te cu planul de investiții și dotări

ale acestuia, aprobat de organul

administrației centrale coordonator

40

66,74

23,89

35,80

c) pentru desfășurarea activității

curente, inclusiv pentru cofinanțarea

proiectelor

41

22,25

7,96

35,77

VIII. SURSE DE FINANȚARE

A INVESTIȚIILOR, din care:

42

403,43

360,19

89,28

1. Surse proprii

43

403,43

360,19

89,28

2. Alocații de la bugetul de stat

pentru investiții

44

- -

- 3. Credite bancare pentru investiții

- interne

- externe

45

46

47

- -

- 4. Alte surse

48

- -

- IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU

INVESTIȚII, din care:

49

107,65

55,00

51,09

1. Investiții, inclusiv investiții

în curs la finele anului

50

107,65

55,00

51,09

2. Rambursări de rate aferente

creditelor pentru investiții

- interne

- externe

51

52

53

- -

- -

- -

- -

- X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

54

2013,02

2202,00

109,39

2. Cheltuieli aferente veniturilor

totale

55

1871,39

2152,00

115,00

3. Rezultate

/-) (rd.54 - rd.55)

56

141,63

50,00

35,30

4. Număr mediu de personal, total

institut, din care:

57

25

27

108,00

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare

58

20

22

110,00

5. Caștigul mediu lunar pe salariat,

total institut**)

59

2447,55

2476,14

101,17

6. Caștigul mediu lunar de personal

de cercetare-dezvoltare

60

2469,35

2428,66

95,35

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)

61

7,57

2,32

30,65

8. Productivitatea muncii pe total

personal - mii lei/pers. (rd.02/rd.57)

62

80,48

81,52

9. Rata rentabilității financiare

(rd.38 x 100

capital propriu)

63

19,55

6,63

33,91

10. Plăți restante

64

- -

- 11. Creanțe de încasat

65

- -

- -----------

Notă

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 529,3 mii lei, încheiate până la data de 10.02.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 lei.

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: - suma de 59.460 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație; - suma de 86.783 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.