ORDIN nr. 2006/2007

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare se aprobă de către organul administrației publice centrale coordonator, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.999/AK din 14 decembrie 2007, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, ministrul mediului și dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanța, care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul național de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară se abrogă.

p.

București, 28 decembrie 2007.

Nr. 2.006.

Anexa

MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ "GRIGORE ANTIPA" - INCDM CONSTANȚA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

INDICATORI

Nr.

rd.

Aprobat

2007

- mii lei - Rectificat

2007

- mii lei - Influețe

/-)

mii lei

A

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care

1

6.510

7.560

1.050

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

6.500

7.550

1.050

a) Venituri din activitatea de bază*)

3

6.400

7.438

1.038

b) Venituri din alte activități

conexe activității de cercetare- dezvoltare

4

100

112

12

2. VENITURI FINANCIARE

5

10

10

- 3. VENITURI EXTRAORDINARE

6

- -

- II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

6.361

6.900

539

1. Cheltuieli de exploatare, total,

din care:

8

6.316

6.860

544

a) Bunuri și servicii

9

1.956

2.046,5

90,5

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

3.668

4.056,5

388,5

- cheltuieli cu salariile

11

2.492

2.873

381

- contribuții de asigurări

sociale de stat

12

466

539,2

73,2

- contribuții de asigurări de șomaj

13

48

55,3

7,3

- contribuții de asigurări sociale

de sănătate

14

150

172,4

22,4

- contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli

profesionale

15

23

26,2

3,2

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

16

21

23,5

2,5

- contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

17

6

6,9

0,9

- contribuții la fondul de pensii

facultative

18

70

70

-70

- alte cheltuieli de personal,

din care:

19

392

360

-32

- deplasări, detașări

20

140

150

10

- tichete de masă

21

202

195

-7

c) Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea și provizioanele

22

300

305

5

d) Cheltuieli de protocol

23

3

10

7

e) Cheltuieli de reclamă și

publicitate

24

5

- -5

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

- -

- g) Cheltuieli prevăzute de art. 21

(3-litera c) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, din care:

26

48

62

-14

- tichete de creșe

27

18

- -18

- tichete cadou

28

25

25

- h) Alte cheltuieli

29

336

380

44

2. Cheltuieli financiare, din care:

30

45

40

-5

- cheltuieli privind dobânzile

31

25

32

-7

- alte cheltuieli financiare

32

20

8

-12

3. Cheltuieli extraordinare

33

- -

- III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

34

149

660

511

IV IMPOZIT PE PROFIT

35

24

106

82

V. REZULTATUL NET

36

125

554

429

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI

37

- -

- VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS

DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI

(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată

prin Legea nr. 324/2003 ), cu modifi- cările și completările ulterioare),

din care:

38

125

554

429

a) pentru cointeresarea personalului

39

25

111

86

b) pentru finanțarea dezvoltării

institutului, național în conformi- tate cu planul de investiții și do-

tări ale acestuia, aprobat de organul

administrației centrale coordonator

40

75

332

257

c) pentru desfășurarea activității

curente, inclusiv pentru cofinanțarea

proiectelor

41

25

111

86

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI- ȚIILOR, din care:

42

975

332

-643

1. Surse proprii

43

75

332

257

2. Alocații de la bugetul de stat

pentru investiții

44

900

- -900

3. Credite bancare pentru investiții

45

- -

- - interne

46

- -

- - externe

47

- -

- 4. Alte surse

48

- -

- IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU

INVESTIȚII din care:

49

975

332

257

1. Investiții, inclusiv investiții

în curs la finele anului

50

975

332

257

2. Rambursări de rate aferente

creditelor pentru investiții

51

- -

- - interne

52

- -

- - externe

53

- -

- X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.1)

54

6.510

7.560

1050

2. Cheltuieli aferente veniturilor

totale

55

6.361

6.900

539

3. Rezultate

/-) (rd.54 - rd.55)

56

149

660

511

4. Număr mediu personal, total

institut, din care:

57

115

111

-4

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare

58

86

76

-10

5. Câștigul mediu lunar pe salariat,

total institut **)

59

1,680

2.020

340

6. Câștigul mediu lunar pe personal

de cercetare-dezvoltare

60

1,646

2.060

714

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100)

61

2,34

10

7,66

8. Productivitatea muncii pe total

personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)

62

56,53

68,2

11,49

9. Rata rentabilității financiare

(rd.38 * 100/capital propriu)

63

5,66

41,92

36,26

10. Plăți restante

64

- -

- 11. Creanțe de încasat

65

- -

- -------

Notă

*) Veniturile realizate din contractele încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 3.216 mii lei, încheiate la data de 10 septembrie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.521 mii lei.

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și: - suma de 107.508 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 74.668 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.