ORDIN nr. 2552/2012

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 15 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

p.

București, 22 noiembrie 2012.

Nr. 2.552.

Anexa

MINISTERUL ECONOMIEI,

COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

INDICATORI

Nr.

rd.

Program

2012

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

11.500

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

11.270

a) Venituri din activitatea de bază*)

3

10.895

b) Venituri din alte activități conexe

activității de cercetare-dezvoltare

4

305

c) Alte venituri din exploatare

5

70

2. VENITURI FINANCIARE

6

230

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

9.578

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:

9

9.568

a) Bunuri și servicii

10

1.722

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6.302

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

4.412

- indemnizațiile membrilor consiliului

de administrație

13

112

- drepturile salariale ale directorului

general

14

150

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

918

- contribuții de asigurări de șomaj

16

22

- contribuții de asigurări sociale de

sănătate

17

229

- contribuții de asigurări pentru acciden- te de muncă și boli profesionale

18

7

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

19

37

- contribuții la Fondul de garantare a

creanțelor salariale

20

11

- contribuții la fondul de pensii facul- tative

21

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

666

- tichete de masă

23

225

- deplasări, detașări

24

270

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările

pentru depreciere

25

1.080

d) Cheltuieli de protocol

26

22

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

5

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3)

litera c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal

29

88

h) Alte cheltuieli

30

339

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

10

- cheltuieli privind dobânzile

32

- alte cheltuieli financiare

33

10

3. Cheltuieli extraordinare

34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1.922

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

308

V. REZULTATUL NET

37

1.614

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN

ANII PRECEDENȚI

38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII

PRECEDENȚI

39

1.614

a) pentru cointeresarea personalului

40

323

b) pentru finanțarea dezvoltării institutu- lui național

41

968

c) pentru desfășurarea activității curente,

inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

42

323

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

43

1.700

1. Surse proprii

44

1.272

2. Subvenții de la bugetul de stat pentru

investiții

45

3. Credite bancare pentru investiții

46

- interne

47

- externe

48

4. Alte surse

49

428

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,

din care:

50

1.700

1. Investiții, inclusiv investiții în curs

la finele anului

51

1.700

2. Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiții

52

- interne

53

- externe

54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01)

55

11.500

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

(rd. 08)

56

9.578

3. Rezultate

/-) (rd.55-rd.56)

57

1.922

4. Număr mediu de personal, total institut,

din care:

58

111

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare

59

72

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total

institut - (lei/persoană/lună)

60

3.144

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

3.504

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

20,07

8. Rata rentabilității financiare

(rd.37*100/capital propriu)

63

12,00

9. Plăți restante

64

60

10. Creanțe de încasat

65

1.856

-------- Notă

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2.298 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.