ORDIN nr. 2372/2011

Având în vedere: - referatul de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2011, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice; - prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2004, precum și prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările și completările ulterioare, ministrul dezvoltării regionale și turismului emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.

București, 7 septembrie 2011.

Nr. 2.372.

Anexa

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 - mii lei - INDICATORI

Nr.

rd.

Program

2011

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

2.295,00

1. VENITURI DIN EXPLOATARE,

din care

02

2.295,00

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

2.212,00

b) Venituri din alte activități conexe

activității de cercetare-dezvoltare

04

80,00

c) Alte venituri din exploatare

05

3,00

2. VENITURI FINANCIARE

06

0,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0,00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

2.284,00

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:

09

2.283,00

a) Bunuri și servicii

10

443,00

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1.671,00

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

1.236,00

- indemnizațiile membrilor consiliului

de administrație

13

99,00

- drepturile salariale ale directorului

(general)

14

123,00

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

257,00

- contribuții de asigurări de șomaj

16

6,00

- contribuții de asigurări sociale de

sănătate

17

64,00

- contribuții de asigurări pentru acciden- te de muncă și boli profesionale

18

2,00

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

19

11,00

- contribuții la Fondul de garantare a

creanțelor salariale

20

3,00

- contribuții la fondul de pensii facul- tative

21

0,00

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

92,00

- tichete de masă

23

0,00

- deplasări, detașări

24

92,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, și provizioanele și ajustările

pentru depreciere

25

145,00

d) Cheltuieli de protocol

26

4,00

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

0,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0,00

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3)

din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, din care:

29

3,00

h) Alte cheltuieli

30

17,00

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

1,00

- cheltuieli privind dobânzile

32

0,00

- alte cheltuieli financiare

33

1,00

3. Cheltuieli extraordinare

34

0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

11,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

2,00

V. REZULTATUL NET

37

9,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN

ANII PRECEDENȚI

38

9,00

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII

PRECEDENȚI

39

0,00

a) pentru cointeresarea personalului

40

0,00

b) pentru finanțarea dezvoltării institutu- lui național

41

0,00

c) pentru desfășurarea activității curente,

inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

42

0,00

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

care:

43

100,00

1. Surse proprii

44

0,00

2. Subvenții de la bugetul de stat pentru

investiții

45

100,00

3. Credite bancare pentru investiții

46

0,00

- interne

47

0,00

- externe

48

0,00

4. Alte surse

49

0,00

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,

din care:

50

100,00

1. Investiții, inclusiv investiții în curs

la finele anului

51

100,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiții

52

0,00

- interne

53

0,00

- externe

54

0,00

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01)

55

2.295,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

(rd. 08)

56

2.284,00

3. Rezultate

/-) (rd.55-rd.56)

57

11,00

4. Număr mediu de personal, total institut,

din care:

58

25

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare

59

19

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total

institut - lei/persoană/lună

60

3.520,83

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare

61

3.851,55

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,48

8. Rata rentabilității financiare

rd.37*100/capital propriu

63

1,50

9. Plăți restante

64

0,00

10. Creanțe de încasat

65

0,00

-------- Notă

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 497,28 mii lei, încheiate până la data de 1 august 2011, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.