ORDIN nr. 186/2008

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București, prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.

Articolul 2

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și al Ministerului Economiei și Finanțelor și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Articolul 3

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravențională în condițiile legii.

Articolul 4

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

București, 19 februarie 2008.

Nr. 186.

Anexa

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA CONSTRUCȚIILOR - INCERC BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/

Realizat

an 2007

-mii lei- Prevederi

an 2008

-mii lei- %

A

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care

1

13.800

18.360

133,04

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

13.785

18.340

133,04

a) Venituri din activitatea de bază*)

3

12.845

17.120

133,28

b) Venituri din alte activități

conexe activității de cercetare- dezvoltare

4

940

1.220

129,79

2. VENITURI FINANCIARE

5

15

20

133,33

3. VENITURI EXTRAORDINARE

6

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

12.500

16.610

132,88

1. Cheltuieli de exploatare, total,

din care:

8

12.486

16.593

132,89

a) Bunuri și servicii

9

3.604

5.195

144,15

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

7.095

9.004

126,91

- cheltuieli cu salariile

11

4.930

6.400

129,82

- contribuții de asigurări

sociale de stat

12

961

1.240

129,03

- contribuții de asigurări de șomaj

13

99

61

61,62

- contribuții de asigurări sociale

de sănătate

14

296

350

118,24

- contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli

profesionale

15

47

61

129,79

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

16

42

54

128,57

- contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

17

12

16

133,33

- contribuții la fondul de pensii

facultative

18

- alte cheltuieli de personal,

din care:

19

708

822

116,10

- deplasări, detașări

20

192

272

141,67

- tichete de masă

21

516

550

106,59

c) Cheltuieli de exploatare privind

amortizarea și provizioanele

22

1.119

1.600

142,98

d) Cheltuieli de protocol

23

26

35

134,62

e) Cheltuieli de reclamă și

publicitate

24

40

51

127,50

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

- -

- g) Cheltuieli prevăzute de art. 21

(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, din care:

26

99

128

129,29

- tichete de creșe

27

- - tichete cadou

28

- h) Alte cheltuieli

29

503

580

115,31

2. Cheltuieli financiare, din care:

30

14

17

121,43

- cheltuieli privind dobânzile

31

- - alte cheltuieli financiare

32

14

17

121,43

3. Cheltuieli extraordinare

33

- -

- III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

34

1.300

1.750

134,62

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

208

280

134,62

V. REZULTATUL NET (profit/pierdere)

36

1.092

1.470

134,62

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI

37

- VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS

DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENȚI

(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată

prin Legea nr. 324/2003, din care:

38

1.092

1.470

134,62

a) pentru cointeresarea personalului

angajat în activitatea de

cercetare-dezvoltare

39

218

294

134,86

b) pentru finanțarea dezvoltării

institutului, în conformitate cu

planul de investiții și dotări ale

acestuia, aprobat de organul admi- nistrației centrale coordonator

40

656

882

134,45

c) pentru desfășurarea activității

curente, inclusiv pentru cofinanțarea

proiectelor

41

218

294

134,86

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI- ȚIILOR, din care:

42

5.205

4.362

83,80

1. Surse proprii

43

1.775

2.482

139,83

2. Alocații de la bugetul de stat

pentru investiții

44

3.430

1.880

54,81

3. Credite bancare pentru investiții

45

- - interne

46

- - externe

47

- 4. Alte surse

48

- IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU

INVESTIȚII, din care:

49

5.205

4.362

83,80

1. Investiții, inclusiv investiții

în curs la finele anului

50

5.205

4.362

83,80

2. Rambursări de rate aferente

creditelor pentru investiții

51

- interne

52

- externe

53

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

54

13.800

18.360

133,04

2. Cheltuieli aferente veniturilor

totale

55

12.500

16.610

132,88

3. Rezultate

/-) (rd.54 - rd.55)

56

1.300

1.750

134,62

4. Număr mediu de personal, total

institut, din care:

57

305

305

100,00

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare

58

235

235

100,00

5. Caștigul mediu lunar pe salariat,

total institut **)

59

1.272

1.688

132,70

6. Caștigul mediu lunar de personal

de cercetare-dezvoltare

60

1.705

2.265

132,84

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)

61

10,40

10,54

101,31

8. Productivitatea muncii pe total

personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57)

62

45,20

60,13

133,04

9. Rata rentabilității financiare

rd.38 x 100

-------------- capital propriu

63

11,44

10,62

92,83

10. Plăți restante - total

64

- -

- 11. Creanțe de încasat

65

- -

- -------

Notă

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/ Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contractele de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de - mii lei, încheiate până la data de -, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de - mii lei.

Notă

**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: - suma de 87.360 lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 156.050 lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general;