ANEXĂ nr. 0/2002
ANEXA din 13 martie 2002 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 , precum și a unor alte acte normative
Anexanr.3
LISTA
ordonatorilor principali de credite ale căror anexe la bugetele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001 se modifică
Cod
Denumirea ordonatorului principal de credite 3/15
Ministerul Finanțelor Publice 3/16
Ministerul Justiției 3/18
Ministerul de Interne 3/19
Ministerul Dezvoltării și Prognozei 3/20
Ministerul Muncii și Solidarj.tății Sociale 3/21
Ministerul Industriei și Resurselor 3/22
Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor 3/27
Ministerul Educației și Cercetării 3/29
Ministerul Sănătății și Familiei 3/30
Ministerul Tineretului și Sportului 3/32
Ministerul Administrației Publice
3
Anexa nr.3/15
ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului Finanțelor Publice pe anul 2002
4
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2002
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. 1 -mii lei- !Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5000
TOTAL GENERAL 6.586.868.597 46.226.028 6.633.094.625
Ol
CHELTUIELI CURENTE 5.062.593.085 18.000.000 5.080.593.085 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.520.828.817 2.520.828.817 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.008.288.343 18.000.000 1.026.288.343 38
TRANSFERURI 1.533.475.925 1.533.475.925 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 858.069.532 28.226.028 886.295.560 84
RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 666.205.980 666.205.980 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 666.205.980 666.205.980 85 OI
Rambursari de credite externe 545.077.620 545.077.620 85 Oț.
Plati de dobanzi si comisioane 121.128.360 121.128.360 5001
BUGET DE STAT 5.559.248.393 5.559.248.393
OI
CHELTUIELI CURENTE 4.336.090.413 4.336.090.413 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.476.686.000 2.476.686.000 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 496.143.760 496.143.760 38
TRANSFERURI 1.363.260.653 1.363.260.653 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 556.952.000 556.952.000 84
RAMBURSARI DE CREDITE, PLAT! DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 666.205.980 666.205.980 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane Ia
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 666.205.980 666.205.980 85 Ol
Rambursari de credite externe 545.077.620 545.077.620 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 121.128.360 12l.128.360 5014
CREDITE EXTERNE 310.130.372 310.130.372
Ol
CHELTUIELI CURENTE 167.160.618 167.160.618 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.139.099 2.139.099 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 21.460.047 21.460.047 38
TRANSFERURI 143.561.472 143.561.472 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 142.969.754 142.969.754 5003
SUME ALOCATE DIN VENITURI
EXTRABUGETARE 390.000.036 46.226.028 436.226.064
Ol
CHELTUIELI CURENTE 319.200.036 18.000.000 337.200.036 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 22.800.000 22.800.000 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 296.400.036 18.000.000 314.400.036
s
Anexa nr. 3 / 15 / 01 Pag. 2 -mii lei•
K::api- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 70.800.000 28.226.028 99.026.028 5030
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 327.489.796 327.489.796 01
CHELTUIELI CURENTE 240.142.018 240.142.018 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 19.203.718 19.203.718 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 194.284.500 194.284.500 38
TRANSFERURI 26.653.800 26.653.800 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 87.347.778 87.347.778
6
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
pe anul 2002
(sumele alocate din venituri extrabugetare)
Anexa nr. 3 / 15 / 05 Pag. 1 -mii lei- K:api- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5003
SUME ALOCATE DIN VENITURI
EXTRABUGETARE 390.000.036 46.226.028 436.226.064 01
CHELTUIELI CURENTE 319.200.036 18.000.000 337.200.036 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 22.800.000 22.800.000 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 296.400.036 18.000.000 314.400.036 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 70.800.000 28.226.028 99.026.028 5103
AUTORITATI PUBLICE 46.226.028 46.226.028
Ol
CHELTUIELICURENTE 18.000.000 18.000.000 20
CHELTUIELIMATERIALESISERVICil 18.000.000 18.000.000 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 28.226.028 28.226.028 05
Autoritati executive 46.226.028 46.226.028 7203
ALTE ACTIUNI 390.000.036 390.000.036 01
CHELTUIELI CURENTE 319.200.036 319.200.036 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 22.800.000 22.800.000 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICil 296.400.036 296.400.036 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 70.800.000 70.800.000
Ol
Administratie centrala vamala si
unitati teritoriale 390.000.036 390.000.036
7
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Anexa nr.3/15/17
VENITURI
încasate în regim extrabugetar, potrivit Ordonanței Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale și
Ordonanța Guvernului nr.7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicata
-mii lei- Indicatori
Program actualizat
Influente
Program rectificat
VENITURI-TOTAL 390.000.036 49.536.215 439.536.251
Venituri din taxe pentru prestații vamale 230.000.036 230.000.036
Venituri din adaosul comercial aferent distribuirii formularelor tipizate 33.351.471 33.351.471
Disponibilități din anii precedenți 160.000.000 16.184.744 176.184.744
8
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2002
(sumele alocate din venituri extrabugetare)
Anexa nr. 3 / 15 / 17 Pag. 1 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5003
SUME ALOCATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE CHELTUIELICURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL AUTORITATI PUBLICE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament Alte cheltuieli CHELTUIELI DE CAPITAL lnvestitii ale institutiilor publice Autoritati executive ALTEACTIUNI
CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Deplasari, detasari, transferari -deplasari, detasari, transferari in tara -deplasari, detasari, transferari in strainatate CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII Hrana Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament Reparatii curente Reparatii capitale 390.000.036 46.226.028 436.226.064 01 319.200.036 18.000.000 337.200.036 02 22.800.000 22.800.000 20 296.400.036 18.000.000 314.400.036 70 70.800.000 28.226.028 99.026.028 5103 46.226.028 46.226.028 01 18.000.000 18.000.000 20 18.000.000 18.000.000 24 9.000.000 9.000.000 25 4.000.000 4.000.000 26 4.000.000 4.000.000 30
I.OOO.OOO 1.000.000 70 28.226.028 28.226.028 72 28.226.028 28.226.028 05 46.226.028 46.226.028 7203 390.000.036 390.000.036 01 319.200.036 319.200.036 02 22.800.000 22.800.000 10 13.800.000_ 13.800.000 13 9.000.000 9.000.000 13 01 7.000.000 7.000.000 13 02 2.000.000 2.000.000 20 296.400.036 296.400.036 22 600.000 600.000 24 180.050.000 180.050.000 25 37.000.000 37.000.000 26 ' 65.000.000 65.000.000 27 2.400.000 2.400.000 28 150.000 150.000
9
Anexa nr. 3 / 15 / 17 Pag. 2 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 29
Carti si publicatii Alte cheltuieli CHELTUIELI DE CAPITAL Investitii ale institutiilor publice Administratie centrala vamala si unitari teritoriale 900.036 900.036 30 10.300.000 10.300.000 70 70.800.000 70.800.000 72 70.800.000 70.800.000
Ol 390.000.036 390.000.036
10
SINTEZA PROGRAMELOR
Anexa nr.3/ 15 /25
Pag 1 din 1
Cod I 115
o.numire
ordonator,
Ministerul Finantelor Publice
Cod program
O
Denumire program
TOTAL CHELTUIELI
Cod sursa
Denumire aurea
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Eatimari 2003
Eatimari 2004
Eatimari 2005 00
TOTAL SURSE 19.647.333 47.641.271 51.397.080 01
Bugetul de stat 19.647.333 47.641.271 51.397.080
Cod program 142
Denumire program
Dezvoltarea Scolii de
Finante Publice
Cod sursa
Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Eatimari 2004
Estimari 2005 00
TOTAL PROGRAM 19.647.333 47.641.271 51.397.080 01
Bugetul de stat 19.647.333 47.641.271 51.397.080
Anexa nr.3/15/26
Ministerul Finantelor Publice
FISA PROGRAMELOR
Scop:
Elaborarea si implementarea politicii bugetare fiscale si vamale in concordanta cu prevederile Programului
de guvernare pe perioada 2001-2004
Obiective:
•
Dezvoltarea Scolii de Finante Publice in vederea pregatirii unui numar de peste 4O.OOO de specialisti in perioada 2002 - 2004 se realizeaza prin: - infiintarea unui numar de 3 centre zonale noi ale SFP; - angajarea unui numar de 15 persoane la nivelul central al Scolii de Finante Publice si a unui numar de JO persoane la nivelul jiecarui centru zonal existent sau nou infiintat al SFP; - încadrarea unui numar de 3 persoane cu sarcini deformare infiecare DGFP care nu are centru zonal; - dotarea sediului central al SFP si centrelor zonale ale Scolii cu echipamentele si materialele necesare desfasurarii procesului de instruire; - dotarea spatiilor destinate cazarii lectorilor si cursantilor din centrele zonale cu mobilierul necesar.
Program:
Dezvoltarea Scolii de Finante Publice
Indicatori: 2000 Reali:zari 2001 Program 2002 Program 2003 Estimari 2004 Estimari 2005 Estimari
J)e eficienta
Numar mediu cursanti instruiti de fiecare formator angajat in structurile Scolii
o
o 90 120 150 o
Fizici
Nr. centre zonale nou infiintate - o
o - 1 1 1
o
Nr. personal angajat in DGFP judetene fara centre zonale ale SFP, avand sarcini de formare
o
o 117
o
o
o
Nr. personal nou angajat în centrele zonale
o
o 30 7 7
o
Nr. personal nou angajat la nivel central
o
o 15
o
o
o
J)e rezultat
Nr. centre zonale infiintate anual din totalul propus pana in anul 2004
o
o.33.33.33
o
Numar personal angajat din totalul propus sa fie angajat pana in anul 2004(%)
o
o 92 4 4
o
Numar personal instruit din totalul propus(%)
o
o 24 35 41
o
Realizarea dotarii materiale a centrelor zonale(%)
o
o 80
IO 10
o
Sursa finantare:
Cod:01 Denumire:Bugetul de stat -- mii lei --,Denumire
llcod: 12000 Reali:zari 002 Program 2003 Estimari 2004 Estimari 2005 ii Estimari !CHELTUIELI TOTALE 115001
li 0 11
oii1964733311476412111!51391080II
ol
EJIAUTORITATI PUBLICE
lls101
li 0 11
oii196473331147641211 lls1391080II
ol !Cheltuieli curente 11510101 0 11 011196473331120669434112172906011
ol ]Cheltuieli de personal 11510102 0 11
oii1589530811165422061117189109II
oj !Cheltuieli materiale si servicii
lls10120 0 11
oii 375202511 4121228II 453995111
ol !Cheltuieli de capital 11510169
oii
oii 01!269718311!2966802011
ol !Cheltuieli de capital 11510110 0 11 0 11 01126971831112966802011
ol
I
Total program: 0 11
oii196473331147641211ll5139108011
o]
12
Anexa nr.3 / 15 / 27
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
LISTA - SINTEZA *)
a cheltuielilor de investitii
- mii lei - TOTAL
din care:
Surse proprii
Credite interne
Credite externe
Fond special
Buget de stat
Alte surse
1 2 3 4 5 6 7 8
T O T A L
5.244.532.772 159.026.028 809.597.315 3.914.289.261 361.620.168 - chelt.pana la 31/12/2000 1.082.286.793 733.656.625 348.630.168 - chelt.in 2001 (program) 808.702.341 60.000.000 229.241.361 506.470.980 12.990.000 - program 2002 798.947.782 99.026.028 142.969.754 556.952.000,-. - estimari 2003 2.313.799.086 436.824.000 1.876.975.086
W - estimari 2004 240.796.770 562.200 240.234.570
A. OBIECTIVE DE INVESTITII
IN CONTINUARE - Total 3.621.112.320 53.942.500 3.205.549.652 361.620.168 - chelt.pana la 31/12/2000 1.078.510.734 729.880.566 348.630.168 - chelt.in 2001 (program) 412.087.000 399.097.000 12.990.000 - program 2002 432.347.000 1.000.000 431.347.000 - estimari 2003 1.674.717.586 52.942.500
1. 621.775.086 - estimari 2004 23.450.000 23.450.000
B. OBIECTIVE DE INVESTITII
NOI - Total 505.913.629 505.913.629 - chelt.pana la 31/12/2000 3.776.059 3.776.059 - chelt.in 2001 (program) 2.500.000 2.500.000 - program 2002 27.653.000 27.653.000 - estimari 2003 255.200.000 255.200.000
Anexa nr.3 - mii lei / 15 / 27 - TOTAL
Surse
Credite
Credite
Fond
Buget
Alte
din care:
proprii
interne
externe
special
de stat
surse 1 2 3 4 5 6 7 8
2 - - estimari 2004 216.784.570 216.784.570
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total 1.117.506.823 159.026.028 755.654.815 202.825.980 - chelt.in 2001 (program) 394.115.341 60.000.000 229.241.361 104.873.980 - program 2002 338.947.782 99.026.028 141.969.754 97.952.000 - estimari 2003 383.881.500 383.881.500 - estimari 2004 562.200 562.200
CAP. 51.01 AUTORITATI PUBLICE - Total 2.087.735.069 28.226.028 81.355.752 1.616.533.121 361.620.168 - chelt.pana la 31/12/2000 649.828.141 301.197.973 348.630.168
:' - chelt.in 2001 (program) 104.067.680 29.303.700 61.773.980 12.990.000 -
program 2002 147.152.880 28.226.028 50.974.852 67.952.000 - estimari 2003 1.186.124.168 515.000 1.185.609.168 -
estimari 2004 562.200 562.200
A. OBIECTIVE DE INVESTITII
IN
CONTINUARE - Total 1.938.327.309 1.576.707.141 361.620.168 - chelt.pana la 31/12/2000 649.828.141 301.197.973 348.630.168 - chelt.in 2001 (program) 54.890.000 41.900. OOO 12.990.000 - program 2002 48.000.000 48.000.000 - estimari 2003 1.185.609.168 1.185.609.168
c. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total 149.407.760 28.226.028 81.355.752 39.825.980 - chelt.in 2001 (program) 49.177.680 29.303.700 19.873.980 - program 2002 99.152.880 28.226.028 50.974.852 19.952.000
3 -
Anexa nr.3 - mii lei / 15 / 27 - TOTAL
Surse
Credite
Credite
Fond
Buget
Alte
din care:
proprii
interne
externe
special
de stat
surse 1 2 3 4 5 6 7 8
- estimari - estimari
2003
2004
515.000
562.200
515.000
562.200
CAP. 72.01 ALTE ACTIUNI - Total
3.156.797.703 130.800.000 728.241.563 2.297.756.140 - chelt.pana la 31/12/2000 432.458.652 432.458.652 - chelt.in 2001 (program) 704.634.661 60.000.000 199.937.661 444.697.000 - program 2002 651.794.902 70.800.000 91.994.902 489.000.000 - estimari 2003 1.127.674.918 436.309.000 691.365.918 - estimari 2004 240.234.570 240.234.570
A. OBIECTIVE DE INVESTITII
IN CONTINUARE - Total
V, 1.682.785.011 53.942.500 1.628.842.511 - chelt.pana la 31/12/2000 428.682.593 428.682.593 - chelt.in 2001 (program) 357.197.000 357.197.000 - program 2002 384.347.000
1. OOO. OOO 383.347.000 - estimari 2003 489.108.418 52.942.500 436.165.918 - estimari 2004 23.450.000 23.450.000
B. OBIECTIVE DE
INVESTITII
NOI - Total 505.913.629 505.913.629 - chelt.pana la 31/12/2000 3.776.059 3.776.059 - chelt.in 2001 (program) 2.500.000 2.500.000 - program 2002 27.653.000 27.653.000 - estimari 2003 255.200.000 255.200.000 - estimari 2004 216.784.570 216.784.570
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total 968.099.063 130.800.000 674.299.063 163.000.000
4 -
Anexa nr.3 / 15 / 27
- mii lei - TOTAL din care:
Surse proprii
Credite interne
Credite externe
Fond special
Buget de stat
Alte 1 2 --3 4 5 6 7 8 - chelt.in 2001 (program) 344.937.661 60.000.000 199.937.661 85.000.000 - program 2002 239.794.902 70.800.000 90.994.902 78.000.000 - estimari 2003 383.366.500 383.366.500
surse
*) obtinuta din centralizarea a 84 fisa(e) ale obiectivelor de investitii
C\
.
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Capitol 51.01 AUTORITATI PUBLICE Cod 15.51.01.43
F I S A
Anexa nr.3 / 15 / 28
Obiectivului de investitii: ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
A.DATE
1. 1.1 1. 2 1. 3
GENERALE
Date geografice Judet /Sector Municipiu /Oras Amplasament /Comuna
MINISTER 1--" -..J
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII I.Valoarea totala a obiectivului (mii lei) (in preturi luna/anul ) 2.Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
4. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei) (in preturi luna/anul )
5. Durata de realizare contractata (numar luni) C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Data inceperii investitiei (luna/an)
2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
3. Valoarea decontata pana in 2001 (in mii lei) din care 3.1 executata pana la data de 31.12.2000 3.2 prevazuta in programul pe anul 2001 99.152.880 49.177.680 49.177.680
4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la data de 31.12.2001
esalonata astfel:
4.1. PROGRAM 2002 4.2. ESTIMARE 2003 4.3. ESTIMARE 2004 4.4. ESTIMARE 2005 4.5. ESTIMARE anii ulteriori
100.230.080
99.152.880
515.000
562.200
Anexa nr.3 / 15 / 28
(Cod 15.51.01.43
O.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
- mii lei- Surse de finantare
T O T A L
din care
functionare
CHELTUIELI
CHELTUIELI
PROGRAM
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
pana la (preliminat) 2002 2003 2004 2005
anii 31.12.2000 2001
ulteriori (C3.l) (C3.2) (C4.1) (C4.2) (C4.3) (C4. 4) (C4.5)
l.Total surse de 149.407.760 49.177.680 99.152.880 515.000 562.200
finantare a
investitiei
din care: 1.1 Surse proprii 28.226.028 28.226.028 1.2 Credite int. 1.3 Credite ext. 81.355.752 29.303.700 50.974.852 515.000 562.200 1.4 Fond special 1.5 Buget de stat 39.825.980 19.873.980 19.952.000 1.6 Alte surse 2.Proiectia cost.
de functionare
si de intret.
dupa PIF (preliminari)
si costuri de
Anexa nr.3/16
ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului Justiției pe anul 2002
19
MINISTERUL JUSTITIEI
SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
pe anul 2002
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
Anexa nr. 3 / 16 / 06 Pag. l -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5030
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 207.609.260 207.609.260 01
CHELTUIELI CURENTE 47.150.260 47.150.260 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 47.150.260 47.150.260 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 160.459.000 160.459.OOO 5130
AUTORITATI PUBLICE 128.922.635 128.922.635 01
CHELTUIELI CURENTE 28.635.760 28.635.760 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 28.635.760 28.635.760 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 100.286.875 100.286.875 05
Autoritati executive 128.922.635 128.922.635 5530
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 60.172.125 60.172.125 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 60.172.125 60.172.125 07
Penitenciare 60.172.125 60.172.125 5730
INVATAMANT 18.514.500 18.514.500 01
CHELTUIELI CURENTE 18.514.500 18.514.500 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 18.514.500 18.514.500 50
Alte institutii si actiuni de
invatamant 18.514.500 18.514.500
NOTA
- Prezenta anexa inlocuieste Anexa nr.3/15/06 (pag.12) din bugetul Ministerului Justitiei pe anul 2002
20
Anexa nr.3/18
ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului de Interne pe anul 2002
21
MINISTERUL DE INTERNE
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
peanul2002
Anexa nr. 3 / 18 / 01
Pag. I -mii lei-., ap. i- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5000
TOTAL GENERAL 21.61 I.033.838 249.269.459 21.860.303.297
Ol
CHELTUIELI CUREN1E 18.248.304.314 233.269.459 18.481.573.773 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 9.753.970.726 129.989.446 9.883.960.172 20
CHELTUIELI MATERIALE Sl SERVICII 5.978.504.408 103.280.013 6.081.784.421 34
SUBVENTII 130.390.000 130.390.000 38
TRANSFERURI 2.385.439.180 2.385.439.180 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 2.702.440.734 16.000.000 2.718.440.734 84
RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 660.288.790 660.288.790 85
Rambursari de credite externe si
plati. de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 660.288.790 660.288.790 85
Ol
Rambursari de credite externe 496.347.820 496.347.820 85 02
Plati. de dobanzi si comisioane 163.940.970 163.940.970 5001
BUGEI'DESTAT 18.653.760.118 18.653.760.118 01
CHELTUIELI CUREN1E 17.419.447.014 17.419.447.014 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 9.616.153.726 9.616.153.726 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 5.287.914.108 5.287.914.108 34
SUBVENTII 130.390.000 130.390.000 38
TRANSFERURI 2.384.989.180 2.384.989.180 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 574.024.314 574.024.314 84
RAMBURSARI DE CREDITE, PLAT! DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 660.288.790 660.288.790 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 660.288.790 660.288.790 85
Ol
Rambursari de credite externe 496.347.820 496.347.820 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 163.940.970 163.940.970 5014
CREDITE EXTERNE 1.740.350.000
I.740.350.000 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.740.350.000 1.740.350.000 5003
SUME ALOCATE DIN VENITURI
EXTRABUGEI'ARE 915.315.000 249.269.459 1.164.584.459 01
CHELTUIELI CURENTE 824.315.000 233.269.459 1.057.584.459 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 137.817.000 129.989.446 267.806.44€ 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 686.048.000 103.280.013 789.328.013 38
TRANSFERURI 450.000 450.00C 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 91.000.000 16.000.000 107.000.00C
22
Anexa nr. 3 / 18 / 01 Pag. 2 •mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5030
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 301.608.720 301.608.72C
Ol
CHELTUIELI CURENTE 4.542.300 4.542.300 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 4.542.300 4.542.300 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 297.066.420 297.066.420
23
MINISTERUL DE INTERNE
SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
peanul2002
(sumele alocate din venituri extrabugetare)
api- Sub- Titlu Ali
Anexa nr. 3 / 18 / 05 Pag. 1 -mii lei- Program
toi
capi toi
/Ar- ne- ticol at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5003
SUME ALOCATE DIN VENITURI
EXTRABUGETARE 915.315.000 249.269.459 1.164.584.459 01
CHELTUIELI CURENTE 824.315.000 233.269.459 1.057.584.459 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 137.817.000 129.989.446 267.806.446 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 686.048.000 103.280.013 789.328.013 38
TRANSFERURI 450.000 450.000 40
Transferuri neconsolidabile 450.000 450.000 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 91.000.000 16.000.000 107.000.000 5503
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 880.775.000 249.269.459 1.130.044.459 01
CHELTUIBLI CURENTB 799.775.000 233.269.459 1.033.044.459 02
CHELTUIBLI DE PERSONAL 134.810.000 129.989.446 264.799.446 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 664.965.000 103.280.013 768.245.013 70
p-IBLTUIELI DE CAPITAL 81.000.000 16.000.000 97.000.000 02
Politie 303.775.000 303.775.000 04
Paza si supravegherea frontierei 21.000.000 21.000.000 05
Jandarmerie 275.500.000 249.269.459 524.769.459 50
Alte institutii si actiuni privind
ordinea publica si siguranta nationala 280.500.000 280.500.000 5703
INVATAMANT 34.540.000 34.540.000 01
CHELTUIELI CURENTE 24.540.000 24.540.000 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 3.007.000 3.007.000 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 21.083.000 21.083.000 38
TRANSFERURI 450.000 450.000 40
Transferuri neconsolidabile 450.000 450.000 70
CHELTUIELI DE CAPITAL
IO.OOO.OOO
IO.OOO.OOO 04
lnvatamant liceal 235.000 235.000 09
Invatamant superior 31.025.000 31.025.000 50
Alte institutii si actiuni de
invatamant 3.280.000 3.280.000
- 24
MINISTERUL DE INTERNE
Anexa nr.3/18/17
VENITURI
încasate în regim extrabugetar
potrivit art.72 din Legea nr.56/1992, art.19 din Legea nr.121/1996, art.12 din Legea nr.143/1994, art.57 din Legea nr.116/1998, art.I
din Legea nr.252/1998, art.12 din Ordonanța Guvernului nr.122/1998 art.3 din Ordonanța Guvernului nr.41/1999, art.4 din Hotărârea Guvernului
nr.861/1999, art.170 din Legea nr.84/1995, art.I și art.2 din Ordonanța Guvernului nr.128/2000, art.I din Ordonanța Guvernului nr.114/2000,
art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 aprobată prin Legea nr.28/200 l,art.44 din Ordonanța Guvernului nr. I 04/2001,
art.49 din Legea nr.123/200 l,art.42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2000, art.3 din Ordonanța Guvernului nr.74/2001, art.3 din Hotărârea Guvernului nr.828/2001 art.3 din Legea nr.15/1998
-mii lei- Indicatori
Program
Influente
Program
actualizat
rectificat
VENITURl - TOTAL 915.315.000 249.269.459 1.164.584.459
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit
dispozițiilor legale 115.000.000 115.000.000
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea, potrivit legii 2.200.000 2.200.000
Venituri din paza militară organizată și alte prestări de servicii 717.075.000 249.269.459 966.344.459
Alte venituri în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 30.000.000 30.000.000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 16.500.000 16.500.000
Taxe de învățământ 34.540.000 34.540.000
25
MINISTERUL DE INTERNE
BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
peanul 2002
(sumele alocate din venituri extrabugetare)
Anexa nr. 3 / 18 / 17 Pag. 1 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5003
SUME ALOCATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Contributii pentru asigurari sociale de stat Contributii pentru asigurarile pentru somaj Deplasari, detasari, transferari -deplasari, detasari, transferari in tara Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII Drepturi cu caracter social Hrana Medicamente si materiale sanitare Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament Reparatii curente Reparatii capitale Carti si publicatii Alte cheltuieli CHELTUIELI DE CAPITAL 915.315.000 249.269.459 1.164.584.459
Ol 824.315.000 233.269.459 1.057.584.459 02 137.817.000 129.989.446 267.806.446 20 686.048.000 103.280.013 789.328.013 38 450.000 450.000 40 450.000 450.000 70 91.000.000 16.000.000 107.OOO.OOO 5503 880.775.000 249.269.459 1.130.044.459 01 799.775.000 233.269.459 1.033.044.459 02 134.810.000 129.989.446 264.799.446 10 114.000.000 86.544.377 200.544.377 11 6.100.000 31.243.286 37.343.286 12 770.000 5.071.006 5.841.006 13 4.200.000 1.072.670 5.272.670 13
Ol 4.200.000 1.072.670 5.272.670 14 9.740.000 6.058.107 15.798.107 20 664.965.000 103.280.013 768.245.013 21 3.530.000 3.530.000 22 130.000.000 54.601.843 184.601.843 23 1.300.000 1.844.352 3.144.352 24 129.000.000 2.561.600 131.561.600 25 95.775.000 33.300.800 129.075.800 26 92.450.000 8.128.186 100.578.186 27 31.790.000 922.176 32.712.176 28 31.355.000 922.176 32.277.176 29 1.865.000 230.400 2.095.400 30 147.900.000 768.480 148.668.480 70 81.000.000 16.000.000 97.000.000
26
Anexa nr. 3 / 18 / 17 Pag. 2 -mii lei- K:api- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 72
Investitii ale institutiilor publice Politie Paza si supravegherea frontierei Jandarmerie Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si siguranta nationala INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli cu salariile Contributii pentru asigurari sociale de stat Contributii pentru asigurarile pentru somaj Deplasari, detasari, transferari -deplasari, detasari, transferari in tara
Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII Drepturi cu caracter social Hrana Medicamente si materiale sanitare Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament Reparatii curente
Reparatii capitale Carti si publicatii Alte cheltuieli TRANSFERURI Transferuri neconsolidabile Burse CHELTUIELI DE CAPITAL Investitii ale institutiilor publice lnvatamant liceal Invatamant superior Alte institutii si actiuni de invatamant 81.000.000 16.000.000 97.000.000 02 303.775.000 303.775.000 04 21.000.000 21.000.000 05 275.500.000 249.269.459 524.769.459 50 280.500.000 280.500.000 5703 34.540.000 34.540.000 01 24.540.000 24.540.000 02 3.007.000 3.007.000 10 2.300.000 2.300.000 11 130.000 130.000 12 22.000 22.000 13 400.000 400.000 13 01 400.000 400.000 14 155.000 155.000 20 21.083.000 21.083.000 21 1.200.000 1.200.000 22 850.000 850.000 23 120.000 120.000 24 4.000.000 4.000.000 25 2.400.000 2.400.000 26 3.613.000 3.613.000 27 2.200.000 2.200.000 28 4.400.000 4.400.000 29 800.000 800.000 30 1.500.000 1.500.000 38 450.000 450.000 40 450.000 450.000 40 02 450.000 450.000 70 10.000.000 10.000.000 72 10.000.000 10.000.000 04 235.000 235.000 09 31.025.000 31.025.000 50 3.280.000 3.280.000
27
MINISTERUL DE INTERNE
CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2002
(sumele alocate din venituri extrabugetare)
Anexa nr. 3 / 18 / 18 pag. 1 -mii lei•
Denumire indicator
Cod
Program actualizat
Influente
Program rectificat
SUME ALOCATE DIN VENITURI 5003
EXTRABUGETARE
Fond aferent salariilor de baza 08001 84.333.600 73.009.000 157.342.600
Salarii de merit 08002 250.000 351.120 601.120
Indernnizatie de conducere 08003 125.000 52.167 177.167
Spor de vechime 08004 3.200 314.336 317.536
Sporuri pentru conditii de munca 08005 2.560.000 7.408.632 9.968.632
Fond de premii 08008 10.396.200 3.328.634 13.724.834
Fond pentru conventii civile 08012 2.262.200 2.262.200
Alte drepturi salariale 08014 16.369.800 2.080.488 18.450.288
Cheltuieli cu salariile 08015 116.300.000 86.544.377 202.844.377
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5503
NATIONALA Fond aferent salariilor de baza 08001 84.333.600 73.009.000 157.342.600
Salarii de merit 08002 250.000 351.120 601.120
Indemnizatie de conducere 08003 125.000 52.167 177.167
Spor de vechime 08004 3.200 314.336 317.536
Sporuri pentru conditii de munca 08005 2.560.000 7.408.632 9.968.632
Fond de premii 08008 10.358.400 3.328.634 13.687.034
Alte drepturi salariale 08014 16.369.800 2.080.488 18.450.288
Cheltuieli cu salariile 08015 114.000.000 86.544.377 200.544.377
INVATAMANT 5703
Fond de premii 08008 37.800 37.800
Fond pentru conventii civile 08012 2.262.200 2.262.200
Cheltuieli cu salariile 08015 2.300.000 2.300.000
28
MINISTERUL DE INTERNE
Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anii 200 I - 2002
(SUME ALOCATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE)
DENUMIRE
Numar maxim de
posturi in2001
Salariul mediu de baza din luna decembrie 2001
Reducerea numarului de posturi in anul 2002
Cresterca numarului de posturi in anul 2002
Numar maxim
de nosturi
ne anul2002
Fond aferent
salariilor de
baza oe anul 2002
lnitial
Influente
Actualizat
lnitial
Influente
Actualizat
I 2 3 4 5 6-2-4
5 7 8=6
/-7 9=3*6*12 10=3•1•10 11=9
!0 2.40( 200 2.200 2.954 5.154 84.333.600 73.009.000 157.342.600
TOTAL
din care: 5503 ORDINEA PUBLICA SI SIGl)RANTA NAT!ONALA 2.400 200 2.200 2:954 5.J 54 84.333.600 73.009.000 157.342.600
din care:
5. Personal cu contract de munca a) Personal de specialitate 47 47 987.000 987.000
Angajati civili - personal contractual (sector special) 2.100 47 47 987.000 987.000 6.Cadre militare 2.40( 20( 2.200 2.907 5.107 84,333.600 72.022.000 156.355.600
Ofiteri 164
S.300 4 160 137 297
I 0.176.000 7.261.000 17.437.000
Maistri militari 6 3.500 6 17 23 252.000 595.000 847.000
Subofiteri 1.866 3.200 182 1.684 360 2.044 64.665.600 11.520.000 76,185,600
Militari angajat1 pe baza de contract 364 2.200 14 350 2.393 2.743 9.240.000 52.646.000 61.886.000
Anexa 3/18/19 -mii lei- MINISTERUL DE INTERNE
Anexa nr.3 / 18 / 27
L I S T A - S I N T E Z A *)
a cheltuielilor de investitii
- mii lei
TOTAL din care:
Surse proprii
Credite interne
Credite externe
Fond special
Buget de stat
Alte surse 1 2 3 4 5 6 7 8 -- T O T A L 54.445.979.195 774.959.063 5.014. 701.069 48.033.095.800 623.223.263 -
chelt.pana
la 31/12/2000 308.330.117 308.330.117 - chelt.in 2001 (program) 951.769.587 65.050.000 525.413.569 332.215.595 29.090.423 - program 2002 2.718.440.734 107.000.000 1.740.350.000 574.024.314 297.066.420 - estimari 2003 3.797.720.766 100.100.000 2.748.937.500 651.616.846 297.066.420 - estimari 2004 824.888.531 110.110.000 714.778.531 - estimari 2005 905.377.384 121.121.000 784.256.384
estimari anii ulteriori 44.939.452.076 271.578.063 44.667.874.013
A. OBIECTIVE DE INVESTITII
IN
CONTINUARE - Total 2.450.396.626 16.412.000 2.433.984.626 - chelt.pana la 31/12/2000 308.330.117 308.330.117 - chelt.in 2001 (program) 159.560.841 16.412.000 143.148.841 - program 2002 337.244.000 337.244.000 - estimari 2003 336.468.400 336.468.400 - estimari 2004 341.115.240 341.115.240 - estimari 2005 297.126.764 297.126.764
estimari anii ulteriori 670.551.264 670.551.264
B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI - Total
2.140.575.299 9.965.026 2.130.610.273
2 -
Anexa nr.3 / 18 / 27
- mii lei - TOTAL din care:
Surse proprii
Credite interne
Credite externe
Fond special
Buget de stat
Alte surse 1 2 3 4 5 -6 7 8 ~ chelt.in 2001 (program) 24.625.353 9.965.026 14.660.327 - program 2002 130.000.000 130.000.000 - estimari 2003 150.000.000 150.000.000 - estimari 2004 150.000.000 150.000.000 - estimari 2005 249.100.000 249.100.000 - estimari
anii ulteriori 1.436.849.946 1.436.849.946
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total 49.855.007.270 748.582.037 5.014.701.069 43.468.500.901 623.223.263 - chelt.in 2001 (program) 767.583.393 38.672.974 525.413.569 174.406.427 29.090.423
w - program 2002 2.251.196.734 107.000.000
1. 740.350.000 106.780.314 297.066.420 - estimari 2003 3.311.252.366 100.100.000 2.748.937.500 165.148.446 297.066.420 - estimari 2004 333.773.291 110.110. OOO 223.663.291 - estimari 2005 359.150.620 121.121.000 238.029.620 - estimari
anii ulteriori 42.832.050.866 271.578.063 42.560.472.803
CAP. 55.01 ORDINE PUBLICA SI SI
GURANTA NATIONALA - 37.679.621.184
Total 445.771. OOO 5.014.701.069 31.595.925.852 623.223.263 - chelt.pana la 31/12/2000 199.070.877 199.070.877 - chelt.in 2001 (program) 905.248.493 53.850.000 525.413.569 296.894.501 29.090.423 - program 2002 2.664.463.734 97.000.000 1.740.350.000 530.047.314 297.066.420 - estimari 2003 3.718.155.965 89.100.000 2.748.937.500 583.052.045 297.066.420 - estimari 2004 739.367.250 98.010.000 641.357.250 - estimari 2005 813.303.975 107.811. OOO 705.492.975 - estimari anii ulteriori 28.640.010.890 28.640.010.890
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
1.478.943.187
16.412.000
1. 462.531.187
3 -
Anexa nr.3 / 18 / 27
- mii lei - TOTAL din care:
Surse proprii
Credite interne
Credite externe
Fond special
Buget de stat
Alte surse 1 2 3 4 5 -6 7 8 ~ chelt.pana la 31/12/2000 199.070.877 199.070.877 - chelt.in 2001 (program) 128.972.310 16.412.000 112.560.310 - program 2002 300.000.000 300.000.000 - estimari 2003 300.000.000 300.000.000 - estimari 2004 300.000.000 300.000.000 - estimari 2005 250.900.000 250.900.000
8. OBIECTIVE DE INVESTITII
NOI - Total 1.826.925.353 9.465.026 1.817.460.327 - chelt.in 2001 (program) 24.125.353 9.465.026 14.660.327
N - program 2002 130.000.000 130.000.000 - estimari 2003 150.000.000 150.000.000 - estimari 2004 150.000.000 150.000.000 - estimari 2005 249.100.000 249.100.000 - estimari
anii ulteriori 1.123.700.000 1.123.700. OOO
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total 34.373.752.644 419.893.974 5.014.701.069 28.315.934.338 623.223.263 - chelt.in 2001 (program) 752.150.830 27.972.974 525.413.569 169.673.864 29.090.423 - program 2002 2.234.463.734 97.000.000 1.740.350. OOO 100.047.314 297.066.420 - estimari 2003 3.268.155.965 89.100.000 2.748.937.500 133.052.045 297.066.420 - estimari 2004 289.367.250 98.010.000 191.357.250 - estimari 2005 313.303.975 107.811.000 205.492.975 - estimari
anii ulteriori 27.516.310.890 27.516.310.890
CAP. 57.01
INVATAMANT - Total 537.380.164 329.188.063 208.192.101 - chelt.pana la 31/12/2000 1.798.631 1.798.631
w
4 -
Anexa nr.3 - mii lei / 18 / 27 - TOTAL
Surse
Credite
Credite
Fond
Buget
Alte
din care:
proprii
interne
externe
special
de stat
surse 1 2 3 4 5 6 7 8 - chelt.in 2001 (program) 11.673.470 11.200.000 473.470 - program 2002 10.650.000 10.000.000 650.000 - estimari 2003 11.715.000
11. OOO. OOO 715.000 - estimari 2004 12.886.500 12.100.000 786.500 - estimari 2005 14.175.150 13.310.000 865.150 - estimari
anii ulteriori 474.481.413 271.578.063 202.903.350
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total - chelt.pana la 31/12/2000
1. 798.631
1. 798.631
lAl - chelt.in 2001 (program) 473.470 473.470 208.192.101 208.192.101 - program 2002 650.000 650.000 - estimari 2003 715.000 715.000 - estimari 2004 786.500 786.500 - estimari 2005 865.150 865.150 - estimari anii ulteriori 202.903.350 202.903.350 /,;J
B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI - Total - chelt.in 2001 (program) 500.000 500.000 500.000 500.000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
328.688.063 328.688.063 - chelt.in 2001 (program) 10.700.000 10.700.000 - program 2002 10.000.000 10.000.000 - estimari 2003
11. OOO. OOO 11.000.000 - estimari 2004 12.100.000 12.100.000 - estimari 2005 13.310.000 13.310.000
5 -
Anexa nr.3 - mii lei / 18 / 27 - TOTAL
Surse
Credite
Credite
Fond
Buget
Alte
din care:
proprii
interne
externe
special
de stat
surse 1 2 3 4 5 6 7 8
- estimari anii ulteriori
271.578.063
271.578.063
CAP. 63.01 SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA SI LOCUINTE - Total 1.147.943.211 1.147.943.211 - chelt.pana la 31/12/2000 106.872.428 106.872.428 - chelt.in 2001 (program) 33.115.061 33,115.061 - program 2002 41.594.000 41.594.000 - estimari 2003 45.753.400 45.753.400 - estimari 2004 50.328.740 50.328.740 - estimari 2005 55.361.614 55.361.614 - estimari anii ulteriori 814.917.968 814.917.968
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN
CONTINUARE - Total
760.063.211
760.063.211
- chelt.pana la 31/12/2000 106.872.428 106.872.428 - chelt.in 2001 (program) 30.115.061 30.115.061 - program 2002 36.594.000 36.594.000 - estimari 2003 35.753.400 35.753.400 - estimari 2004 40.328.740 40.328.740 - estimari 2005 45.361.614 45.361.614 - estimari anii ulteriori 465.037.968 465.037.968
B. OBIECTIVE DE INVESTITII
NOI - Total 289.300.000 289.300.000 - estimari anii ulteriori 289.300.000 289.300.000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total 98.580.000 98.580.000
6 -
Anexa nr.3 / 18 / 27
- mii
lei - TOTAL din care:
Surse proprii
Credite interne
Credite externe
Fond special
Buget de stat
Alte surse 1 2 3 4 5 6 7 8 - chelt.in 2001 (program) 3.000.000 3.000.000 - program 2002 5.000.000 5.000.000 - estimari 2003 10.000.000 10.000.000 - estimari 2004 10.000.000 10.000.000 - estimari 2005 10.000.000 10.000.000
estimari
anii ulteriori 60.580.000 60.580.000
CAP. 69.01 ALTE ACTIUNI ECONOMICE - Total
14.944.074.073
- chelt.pana la 31/12/2000 588.181
V, - estimari 2004 20.000.000 20.000.000 - estimari 2005 20.000.000 20.000.000 - estimari anii ulteriori 14.883.485.892 14.883.485.892
A. OBIECTIVE DE
INVESTITII
IN CONTINUARE - Total 3.198.127 3.198.127 - chelt.pana la 31/12/2000 588.181 588.181 - estimari anii
ulteriori 2.609.946 2.609.946
B. OBIECTIVE DE
INVESTITII
NOI - Total 23.849.946 23.849.946 - estimari anii
ulteriori 23.849.946 23.849.946
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total 14.917.026.000 14.917.026.000 - estimari 2003 20.000.000 20.000.000 - estimari 2004 20.000.000 20.000.000
Cu - estimari 2003 20.000.000
14.944.074.073
588.181
20.000.000
7 -
Anexa nr.3 - mii lei / 18 - / 27
TOTAL
Surse
Credite
Credite
Fond
Buget
Alte
din care:
proprii
interne
externe
special
de stat
surse 1 2 3 4 5 6 7 8
w
O'\
- estimari 2005 20.000.000 20.000.000 - estimari
anii ulteriori 14.857.026.000 14.857.026.000
CAP. 72.01
ALTE ACTIUNI - Total 136.960.563 136.960.563 - chelt.in 2001 (program) 1.732.563 1.732.563 - program. 2002 1.733.000 1.733.000 - estimari 2003 2.096.401 2.096.401 - estimari 2004 2.306.041 2.306.041 - estimari 2005 2.536.645 2.536.645 - estimari
anii ulteriori 126.555.913 126.555.913
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
136.960.563
136.960.563
- chelt.in 2001 (program) 1.732.563 1.732.563 - program 2002 1.733.000 1.733.000 - estimari 2003 2.096.401 2.096.401 - estimari 2004 2.306.041 2.306.041 - estimari 2005 2.536.645 2.536.645 - estimari anii ulteriori 126.555.913 126.555.913
*)
obtinuta din centralizarea a 14 fisa(e) ale obiectivelor de investitii
NOTA: Detalierea listei-sinteza pe obiective de investitii la cap. 55.01 "Ordine publica si siguranta nationala",
la cap. 63.01 ''Servicii si dezvoltare publica si locuinte" sila cap.72.01 "Alte actiuni" se face de catre ordonatorul principal de credite.
MINISTERUL DE INTERNE
Capitol 55.01 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Cod 18.55.01. C
Anexa nr.3 / 18 / 28
F I S A
Obiectivului de investitii: ACHIZITII DE IMOBILE,
DOTARI INDEPENDENTE,
CHELTUIELI DE
PROIECTARE, CONSOLODARI Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
A.DATE GENERALE
1. Date geografice uJ - J 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei) (in preturi luna/anul ) 2.Capacitati aprobate (in unitati fizice) BUCURESTI
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
4. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei) (in preturi luna/anul )
5. Durata de realizare contractata (numar luni) C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Data inceperii investitiei (luna/an)
2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
3. Valoarea decontata pana in 2001 (in mii lei) din care 3.1 executata pana la data de 31.12.2000 3.2 prevazuta in programul pe anul 2001
752.150.830
752.150.830
4. Valoarea ramasa de executat (in la data de 31.12.2001 esalonata astfel: 4.1. PROGRAM 2002
mii
lei) 33.621.601.814 2.234.463.734
Anexa (Cod
nr.3 / 18 18.55.01. / 28 C 4.2. ESTIMARE 2003 3.268.155.965 4.3. ESTIMARE 2004 289.367.250 4.4. ESTIMARE 2005 313.303.975 4.5. ESTIMARE anii ulteriori 27.516.310.890
O.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE - mii
lei- Surse de finantare si costuri de functionare
T O T A L
din care
CHELTUIELI
CHELTUIELI
PROGRAM
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
pana la (preliminat) 2002 2003 31.12.2000 2001 (C3.1) (C3.2) (C4.1) (C4. 2) 2004 (C4.3) 2005 (C4.4)
anii ulteriori (C4.5)
w
l.Total surse de finantare a 34.373.752.644 752.150.830 2.234.463.734 3.268.155.965 289.367.250 313.303.975 27.516.310.890 00
investit iei din care: 1.1 Surse proprii 1.2 Credite int. 1.3 Credite ext. 419.893.974 5.014.701.069 27.972.974 525.413.569 97.000.000 1.740.350.000 89.100.000 2.748.937.500 98.010.000 107.811.000 1.4 Fond special 1.5 Buget de stat 28.315.934.338 169.673.864 100.047.314 133.052.045 191.357.250 205.492.975 27.516.310.890 1.6 Alte surse 623.223.263 29.090.423
297. 066.420 297.066.420
2. Proiectia cost. de functionare
si de intret. dupa PIF (preliminari)
Anexa nr.3/19
ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului Dezvoltării și Prognozei pe anul 2002
39
SINTEZA PROGRAMELOR
Anexa nr.3/ 19 /25
Pag 1 din 4
Cod 119
Denumire ordonator
Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
Cod program: O
Denumire program
TOTAL CHELTUIELI
Cod sursa Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005 00
TOTAL SURSE 673.142.549 831.163.000 1.093.661.561 1.172.556.815 1.063.000.000 01
Bugetul de stat 673.142.549 83 I.I 63.000 1.093.661.561 1.172.556.815 1.063.000.000
Cod program: 29
Denumire program
Dezvoltarea regiunii Nord - Est
Cod sursa Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001 00
TOTAL PROGRAM 2.128.263
Program 2002 190.000.000
Estimari 2003 107.996.737
Estimari 2004
Estimari 2005 01
Bugetul de stat 2.128.263 190.000.000 107.996.737
Cod program: 30
Denumire program
Dezvoltarea judetului Hunedoara
Cod sursa Denumir6 sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005 00
TOTAL PROGRAM 1.085.685 101.163.000 47.914.315 01
Bugetul de stat 1.085.685 101.163.000 47.914.315
Cod program 31
Denumire program
Dezvoltarea judetului
Alba
Cod sursa
I>enwnire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Estimari 2004.
Estimari 2005 00
TOTAL PROGRAM 2.085.685 80.000.000 17.914.315 01
Bugetul de stat 2.085.685 80.000.000 17,914.315
,::,
SINTEZA
PROGRAMELOR
Anexa nr.3/ 19 /25
Pag 2 din 4
Cod
I 119
Denumire ordonator
Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
Cod program: 32
Denumire program Dezvoltarea judetului
TUlcea
Cod sursa
Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estirnari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005 00
TOTAL PROGRAM 1.285.686 50.000.000 48.714.314 01
Bugetul de stat 1.285.686 50.000.000 48,714.314
Cod program, 33
Denumire program
Dezvoltarea judetului Giurgiu
Cod sursa Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Prograrn-2002
Estirnari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005 00
TOTAL PROGRAM 1.285.686 50.000.000 48.714.314 01
Bugetul de stat 1.285.686 50.000.000 48.714.314
Cod program • 34
Denumire program
Dezvoltarea judetului Caras-Severin
Cod sursa
Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estirnari 2003
Estirnari 2004
Estimari 2005 00
TOTAL PROGRAM 685.685 70.000.000 29.314.315 01
Bugetul de stat 685.685 70.000.000 29.314.315
Cod program 35
Denumire program
TUrism Inter-Regional
Cod sursa 00
Denwnire sursa TOTAL PROGRAM
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002 79.906.749
Estirnari 2003 174.093.25 I
Estirnari 2004 83.000.000
Estimari 2005 01
Bugetul de stat 79.906.749
I 74.093.25 I 83.000.000
- SINTEZA PROGRAMELOR
Anexa nr.3/ 19 /25
Pag3 din 4
Cod: 119
Denwnire ordonator: Ministerul
Dezvoltarii si Prognozei
Cod program, 36
Denumire program
Tehnologia secolului 21
Cod sursa
Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005 00
TOTAL PROGRAM 3.000.000 96.000.000 204.000.000 395.000.000 01
Bugetul de stat 3.000.000 96.000.000 204.000.000 395.000.000
Cod program, 37
Denumire program
Centre multifunctionale
Cod sursa
Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005 00
TOTAL PROGRAM 12.000.000 93.000.000 160.556.815 279.000.000 01
Bugetul de stat 12.000.000 93.000.000
I 60.556.815 279.OOO.OOO
Cod program, 38
Denumire program
Parcuri industriale
Cod sursa
Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Estimari 2004
Estirnari 2005 00
TOTAL PROGRAM 100.000.000 157.000.000 239.000.000 87.000.000 01
Bugetul de stat 100.000.000 157.000.000 239.000.000 87.000.000
Cod program, 39
Denumire program
Avantaje
Cod sursa
Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005 00
TOTAL PROGRAM 2.000.000 94.000.000
I 47.OOO.OOO 63.000.000 01
Bugetul de stat 2.000.000 94.000.000 147.000.000 63.000.000
.::,.
N
SINTEZA PROGRAMELOR
Anexa nr.3/ 19 /25
Pag 4 din 4
Cod 119
Denumire ordonator
Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
Cod program 40
Denumire program
Investitii strategice in regiunile Nord-Est si Vest
Cod sursa
Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005 00
TOTAL PROGRAM 50.000.000 179.000.000 339.OOO.OOO 239.000.000 07 Cod program, 270
Bugetul de stat
Denumire program
Program de politica
regionala si coeziune, 50.000.000
componenta de 179.000.000 339.000.000 23.9.000.000
investitii pentru restructurare industriala si dezvoltare
resurse umane
Cod sursa Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005
00
01
Cod program 271
TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Denumire program
Dezvoltarea afacerilor
460.442.267
460.442.267
36.927.068
36.927.068
Cod sursa Denumire sursa
Realizari 2000
Program 2001
Program 2002
Estimari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005
00
TOTAL PROGRAM 51.959.251 786.774 01
Bugetul de stat 51.959.251 786.774
Cod program. 272
Denumire program
Sprijinirea investitiilor
Cod sursa 00
Denumire sursa TOTAL PROGRAM
Realizari 2000
Program 2001 152.184.341
Program 2002 5.379.409
Estimari 2003
Estimari 2004
Estimari 2005 01
Bugetul de stat 152.184.341 5.379.409
. w ț-.
Anexa nr.3/19/26
Ministerul Dczvoltarii si Prognozei
FISA PROGRAMELOR
Scop:
Sprijinirea dezvolrarii economice a unor judete cu o situatie deosebit de grea; dezvoltarea turismului prin concentrarea de resurse pe anumite "nise de piata" care sa conduca la imbunaratirea competitivitatii;
;prijinirea dezvoltarii de tehnologii moderne necesare in procesul de resrructurare si modernizare a industiei; imbwwtatirea substantiala a mediului de afaceri; aplicarea unor masuri de dezvoltare pentru imbunatatirea infra;tructurii economice regionale; crearea unei imagini pozitive a Romaniei prin frurtificarea unor puncte forte, recunoscute la nivel i11ternational; sprijinirea relansarii economice a regi11nilor Nord-Est si Vest prin atragerea de investitii strategice.
Obiec!ive:
•
Restruct11rare industriala,dezvoltarea resurselor umane, investitii productive pentru crearea sau mentinerea de locuri e munca permanente • Dezvoltarea activitatilor economice in cadrul zonelor defavorizate • Accelerarea dezvoltarii economice, prin marireafluxului de capital investitiona/ in zonele cu probleme socio - economice •
Diversificarea activitatilor economice si diminuarea caracterului monoindustrial a unor arii din cadrul judetului • Dezvoltarea activitatilor economice si creste rea volumului inveslitiilor private in judetul Alba • Dezvoltarea activitatilor ecomonice si creste rea volumului investitiilor privare in judetul Tulcea • Dezvoltarea activitatilor economice si cresterea volumului investitiilor privare in judetul Giurgiu •
Diversificarea activitatilor economice si diminuarea dependentei economice ajudetului de industria miniera si de cea metalurgica • Crearea unui turism care sa ofere calitate la pre/llri accesibile, deschis tuturor si care sa utilizeze cel mai bine resursele nationale •
Dezvoltarea capacita/ii de absorbtie a inovarii in mediul economic, prinformnarea de parteneriate intre cerceta/ori si beneficiari, care sa asigure finantarea lucrarilor de cercetare cu piata asigurata • Modernizarea spatiilor existente in scopul aducerii la standardele europene de calitate si multifunctionalitate • Crearea de conditii atractive pentru desfasurarea activitatilor economice, in conditii de eficienta, prin infiintarea de parcuri industriale •
Identificarea succeselor romcmesti, din prezent sau din trecut si stimularea dezvoltarii lor in avantaje competitive ale Romaniei •
Promovarea investitiilor strategice pentrufinantarea si implementarea politicii de relansare economica a Romaniei
Program:
[nenumire
Cod
2000
J[2001
112002
12003
j2004 112005
=====!LRealizari
ra
J[r_o Estimari
Estimari _ Estimari
CTIUNI ECONOMIC
=-:][--1Q8 l 190000000)[jQi<l§iliJL
g
169 01:=J
01
oii 212s263II 19000000011 10799673711
ol
-JII
•
l69013s
s
J
----1
Total program:)
- - - -1 -,
-- Sursa finantarg;_
Cod:01 Denumire:Bugetul de stat -- mii lei -- Dezvoltarea regiunii Nord - Est
Indicatori: 2000 Realizari I 2001 Program
I 2002 1
Program 2003 1
Estimari 2004 Estimari
I 200s Estimari
I
Fizici
I
Numar mediu de locuri de munca create de beneficiar
ol
ol 150! 850Î
ol 01
Progran1:
Indicatori: 2000 Realizari
I 2001 I
Program 2002
I
Program 2003
I
Estimari 2004 Estimari
I 2005 Estimari
Fizici
Numar mediu de locuii de munca create de beneficiar
ol
ol 1sol
s50l 01
Dezvoltarea judetului Hunedoara
o
44
sursll /i11m1tllre:
Cod:01 De111mzire:Buge111l de stllt -- mii lei --
EJ[oenumire
icod
ri 1001 'ro!!ram 2002 Program =ari 2004 Estimari 2005 Estimari
ICHELTUIELITOTALE
j5001
o 10856851 1011630001 47914315
o
C
fil:JjALTE ACTIUNI ECONOMICE 16901
o 10856851 !011630001 47914315
o (:::]cheltuieli curente 11690101
I
o 1085685 I 1011630001 47914315
o ( [o
Jlfransferuri
ll690138
I ( 10856851
JOI163000j 47914315
o
o [
Total program:! ( 1085685 101163000 47914315
o
o
Program:
Indicatori: 2000 Realizari
I 2001 Program
I 2002 Program
I 2003 Estimari I 2004 Estimari
I 2005 Estimari
Fizici
Numar mediu de locuri de munca create de beneficiar
Ol
Ol 751 4251
ol
Dezvoltarea j11det11lui Alba
o
Sursa fi11a11tare:
ire
Cheltuieli curente
Transferuri
Cod:01 De11u111ire:Bu etul de stat -- mii lei --
Program:
Indicatori: 2000 Realizari
I 2001 Program
I 2002 Program
I 2003 Estimari I 2004 Estimari
I 2005 Estimari
Fizici
Numar mediu de locuri de munca create de beneficiar 01
Ol 751 4251 01
Dezvoltarea iudetului Tulcea
o
Total program:
690138
IT[=:] Transferuri
Sursa finantare:
Cod:01 De11u111ire:Bugetul de stat -- mii lei -- Tip
50
HELTUIELI TOTALE
09 Cheltuieli curente
Cod 2000
Realizari
5001
6901
690101
4811431411
ol
481143141
ol
o
Program:
Indicatori: 2000 Realizari
I 2001 Program I 2002 Program
I 2003 I
Estimari 2004 Estimari 2005 I
Estimari
Fizici
Numar mediu de locuri de munca create de beneficiar 01 01 751 4251 01
Dezvoltarea judetului Giur11iu
o
Sursa finantare:
Cod:01 De11111nire:811 etul de stat -- mii lei --
Tip
Denumire
2005
LTE ACTIUNI ECONOMICE
heltuieli curente ransferuri
Cod
5001
6901
690101
690138
Program:
Dezvoltarea judetului Caras-Severin 45
Sursa finantare:
Cod:01
Denumire:Bu
etul de stat -- mii lei -- 2001
l zari Program
I
o
2002
Program
685685
2003
Estimari
29314315
29314315
2004
Estimari
2005
Estimari
o
o
Indicatori:
Realizari I 2000 2001 Program I
Program I 2002
Estimari I 2003
Estimari I Estimari 2004 2005
Fizici
Numar mediu de locuri de munca create de beneficiar 01 01 751 4251 01
o
Program:
Indicatori: 2000 Realizari I
Program I 2001
Program I 2002
Estimari I 2003 2004 2005 Estimari I Estimari
Fizici
Numar mediu de locuri de munca create de beneficiar 01
Ol 1251 2501 6251
Turism lnter-Re.r/ional
Sursa finantare:
Cod:01 Denumire:Bugetul de stat -- mii lei -- Tip
Denumire
J\CHELTUIELI TOTALE
J\ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cod
2001
Program
2003 2004 2005
Estimari Estimari Estimari
\Cheltuieli curente
o \ o \ o\
I O \Transferuri
\5001
\\6901
\\690101
\690138
Total rogram:
174093251\\ 83000000\\
174093251\\ 83000000\\
83000000\
83000000
83000000
o\
o\
o
o
Program:
Indicatori: 2000 Realizari
I 2001 Program
I 2002 Program I 2003 Estimari I 2004 Estimari I 2005 Estimari
De eficienta
Cost mediu al unui produs, suportat de bugetul de stat
Ol 01 62001 124001 314001
TehnoloRia secolului 21
Sursa finantare:
Cod:01 Denumire:Bugetul de stat -- mii lei-- p enumire
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cod
\5001 6901
690101
\690138
2001
Program
o \
o
2002 2003
Program
o 3000000
3000000
I
10
ransferuri
Total program:\\
11
011
o\ \
0 11
o\ \
0 1 1
011
3000000\
30000001\
3000000\\
o
Program:
Indicatori:
Realizari I 2000
Program I 2001
Program I 2002
Estimari I 2003 2004 2005 Estimari I Estimari
De rezultat
Numar minim de centre multifunctionale finantate prin program 01
Ol 11 11 11
Centre multifunctionale
o
46
1
s:u_[Ș(J_ji11a11tare:
Cod:01 De1111111ire:Bugetul de stat -- mii Ici -- ------------
---- !Ic d
0
- ---------- ---
1Ti 7loenumire
[ o
JcHELTUIELI TOTALE
[0_1 _]IALTE ACTIUNI ECONOMICE
[o _ 7ICheltuicli curcnre [1_0 =:]/Transferuri
[_
L_l'
Jc=-------- 12000 2001
Realizari Prol'ram
2002
Pro1>ram
12003
2004
Total
Estimari Estimari
3000000
93000000lI I 60
930000:oo]
9300Q()(ÎQ]
930000Q()j
Program:
ECONOMICE
5001
1[6901
1[690101
![690138
Total _lJrogram: /[
Cod
Parcuri industriale
Indicatori: 2000 I
Realizari 2001 Program I 2002 Program I 2003 Estimari I 2004 2005 Estimari I Estimari
De eficienta
Nu mar de societali comerciale stabilite în parcuri industriale
ol
ol
ii 2/ ?/
o
Program:
Indicatori: 2000 Realizari I 2001 I
Program 2002 Program
I 2003
Estimari
I 2004
Estimari
I 2005
Estimari
Fizici
Numar de beneficiari
ol
ol 6/ 12I 32/
Avantaj e
o
Sursa
finantare:
E lloenumire
Cod:01 Denumire:BuS_etul de stat -- mii lei -- lE
]1 2000
2002
Realizari
2003 2004 2005
Estimari IIEstimari IIEstima1i
[cBELTUIELI TOTALE
im:=IIALTE ACTIUNI ECONOMICE
\[5001
94000000J[Ț47oooooot l 63000000
1[6901
,
3000000
Total _lJrogram:
]/690101
]1690138
[Cheltuieli curente
[Transferuri
Program:
Surs[ljj_11a11tare:
Cod:0/ Denumire:Bugetul de stat -- mii lei -- Tip Denumire
Cod
2003
2004 2005
Estimari
igIELTUIELI TOTALE_
[C_j!ALTE ACTIUNI ECONOMICE 239000000
,, [Cheltuieli curente
[Transferuri
Total program:
Investitii strate_gice i_n regiunile Nord-Esf\si Vest
l Indicatori: 2000 Realizari I 2001 Program I 2002 Program I 2003 Estimari I 2004 Estimari
I 2005 Estimari
De eficienta
Cost mediu al unui loc de munca creat, suportat de bugetul de stat
o/
o/ 6/ 12T 32/
o
Program:
Program de politica regionala si coeziune, componenta de investitii pentru restructurare industriala si dezvoltare resurse umane
47
Indicatori:
Realizari
2000 I
Program
2001 I
P1ogram
2002 I
2003 I
Estimari
2004
2005
Estimari Estimari
I
01
01
12001
80001
01
Numar mediu de locuri de munca create de beneficiar
Fizici
o
2003
2004
2005
IIEstimari Estimari
011 46044226711 36927068
36927068]
O:
ol[
o o
!!Program_ J_P_rogram
2002
2001
2000
Realizari
Program:
Indicatori: 2000 I
Realizari 2001 I
Program 2002 I
Program
Estimari I 2003 2004 I
Estimari 2005 Estimari
Fizici
Numar mediu de locuri de munca create de beneficiar 01 6001 501
Ol
ol
Dezvoltarea afacerilor
o
Sursa (i11a11tare:
,
Cod:01 De1111111ire:Bugetul de star -- mii lei--
2004 2005
stim Estimari Estimari
0 11
ol
CE 116901
li
Oli 5195925111 78677411
I 011 01
ol/ 011
ol
Q
ol
oii
o
Program:
Indicatori: 2000 Realizari
I 2001 I
Program 2002 I
Program 2003 î
Estimari 2004 l
Estimari 2005 Estimari
Fizici
Numar mediu de locuri de munca create de beneficiar 01 12001 4501
oT 01
Spr_ijinirea investitiilor
Cod:01 Denumire:Buc_etul de stat -- mii lei --
Sursa fi11a11tare:
EJ
][coct
!5001
][ 2000
Realizari
]CHELTUIELI TOTALE
I
l[ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Cheltuieli curente ransferuri
li
o
o
o
1690138
Total program:
690101
]16901
o
48
Anexa nr.3/20
ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pe anul 2002
49
MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2002
Anexa nr. 3 / 20 / Ol Pag. 1 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
InCTuente
Program rectificat
A
B
I 2 3=1
2 5000
TOTAL GENERAL 11.598.919.861 17.559.223 11.616.479.084
Ol
CHELTUIELI CURENTE 11.436.700.545 17.559.223 11.454.259.768 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 232.890.375 232.890.375 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 438.068.508
I 7.559.223 455.627.73 l 34
SUBVENTII 7.410.000 7.410.00C 38
TRANSFERURI 10.758.331.662 10.758.331.662 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 76.437.306 76.437.30E 79
IMPRUMUTURI ACORDATE 52.715.360 52.715.36C 84
RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE
DOBANZI Sl COMISIOANE LA CREDITE 33.066.650 33.066.65C 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 33.066.650 33.066.65C 85
Ol
Rambursari de credite externe 13.922.800 13.922.80C 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 19.143.850 19.l43.85C 5001
BUGET DE STAT 11.536.044.744 11.536.044.744
Ol
CHELTUIELI CURENTE 11.393.321.187 11.393.321.187 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 232.223.000 232.223.00C 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 395.356.525 395.356.525 34
SUBVENTIJ 7.410.000 7.410.00C 38
TRANSFERURI 10.758.331.662 10.758.331.662 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 56.941.547 56.941.547 79
IMPRUMUTURI ACORDATE 52.715.360 52.715.36( 84
RAMBURSARI DE CREDITE, PLAT! DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 33.066.650 33.066.65( 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 33.066.650 33.066.65( 85 01
Rambursari de credite externe 13.922.800 13.922.80( 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 19.143.850 19.143.85( 5014
CREDITE EXTERNE 50.122.080 50.122.08
Ol
CHELTUIELI CURENTE 30.736.321 30.736.321 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 400.977 400.977 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERYICll 30.335.344 30.335.34-'I 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 19.385.759 19.385.75S 5()()3
SUME ALOCATE DIN VENITURI
EXTRABUGETARE 423.720 423.72
so
Anexa nr. 3 / 20 / 01 Pag. 2 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2
Ol
CHELTUIELI CURENTE 313.720 313.720 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 266.398 266.398 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 47.322 47.322 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 110.000 110.000 5030
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 12.329.317 17.559.223 29.888.540
Ol
CHELTUIELI CURENTE 12.329.317 17.559.223 29.888.540 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 12.329.317 17.559.223 29.888.540
51
MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
pe anul 2002
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
Anexa nr. 3 / 20 / 06 Pag. 1 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5030
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 12.329.317 17.559.223 29.888.540 01
CHELTUIELI CURENTE 12.329.317 17.559.223 29.888.540 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 12.329.317 17.559.223 29.888.540 6030
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
AJUTOARE SI INDEMNIZATU 12.329.317 17.559.223 29.888.540 01
CHELTUIELI CURENTE 12.329.317 17.559.223 29.888.540 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 12.329.317 17.559.223 29.888.540 01
Administratie centrala 12.329.317 17.559.223 29.888.540
52
MINISTERUL MUNCII SI SOLIDA RITATII SOCIALE
BUGETUL
pe capitole, subcapitolc, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2002
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
Anexa nr. 3 / 20 /20 Pag. 1 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- al
Denumire indicator
Program actuali:r.at
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5030
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 12.329.317 17.559.223 29.888.540
Ol
CHELTUIELI CURENTE 12.329.317 17.559.223 29.888.540 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 12.329.317 17.559.223 29.888.540 6030
ASISTENT A SOCIALA, ALOCATU, PENSII,
AJUTOARE SI INDEMNIZA TII 12.329.317 17.559.223 29.888.540
Ol
CHELTUIELI CURENTE 12.329.317 17.559.223 29.888.540 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 12.329.317 17.559.223 29.888.540 24
Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 12.329.317 17.559.223 29.888.540
Ol
Adrninistratie centrala 12.329.317 17.559.223 29.888.540
53
MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE INTERNATIONALA
ANEXA nr.3/ 20
I 13
PAG.I
-mii lei- Valoare
Realizat
Program
Denumirea proiectului/ surse de finantare 31.12.2000
Initial
Program 2002 Influente
Actualizat 2003
Estimari 2004 2005
anii ulteriori
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
proiect
pana la 2001
TOTAL 58.233.235 150.026 25.559.669 14.964.317 17.559.223 32.523.540 - Finantare externa nerambursabila 54.460.540 24.572.000 12.329.317 17.559.223 29.888.540 - Uniunea Europeana 54.460.540 24.572.000 12.329.317 17.559.223 29.888.540 - Bugetul de stat 3.772.695 150.026 987.669 2.635.000 2.635.000
Proiectul: PHARE RO -IB-99-SO-0l 30.797.906 12.387.072 18.410.834 18,410.834 - Finantare externa nerambursabila 29.946.295 12.387.072 17.559.223 17.559.223 - Uniunea Europeana 29.946.295 12.387.072 17.559.223 17.559.223 - Bugetul de stat 851.61 l 851.611 851.611
Proiectul: PHARE RO 9908 27.435.329 150.026 13.172.597 14.964.317 -851.611 14.112.706 - Finantare externa nerambursabila 24.514.245 12.184.928 12.329.317 12.329.317 - Uniunea Europeana 24.514.245 12.184.928 12.329.317 12.329.317 - Bugetul de stat 2.921.084 150.026 987.669 2.635.000 -851.611 1.783.389
:VIINISTERUL MUNCII SJ SOLIDARIT ATII SOCIALE
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE INTERNATIONALA
ANEXAnr3/ 20 /24 PAG.I
-mii Ici•
Denumirea proicctului/esalonarc pc ani/ surse de finantare
Valoarea in valuta (mii unitatl monetare)
TOTAL·
din care:
cheltuieli de personal
cheltuieli materiale si servicii
subvcntii
transferuri
cheltuieli de capital 1 2 3 4 5 6 7 8
a) Valoarea proiectului - Total din care,finantat din: 1.0 l 0,43 30.797.906 29.946.295 851.611 • Finantare externa nerambursabila,din care: 982,49 29.946.295 29.946.295 • Uniunea Europeana 982,49 29.946.295 29.946.295 - Bugetul de stat 27,94 851.611 851.6 I I
c) Program 2001 - Total din care,finantat din: 406,40 12.387.072 12.387.072 - Finantare externa nerambursabila,din care: 406,40 12.387.072 12.387.072 - Uniunea Europeana 406,40 12.387.072 12.387.072
e)lnfluente 2002 - Total din care,finantat din· 604,03 18.410.834 17.559.223 851.6 l I - Finantare externa nerambursabila,din care: 576,09 17.559.223 17.559.223 - Uniunea Europeana 576,09 17.559.223 17.559.223 - Bugetul de stat 27,94 851.611 851.611
f) Program 2002 actualizat - Total din care,finantat din: 604,03 18.410.834 17.559.223 851.61 l - Finantare externa nerambursabila,din care: 576,09 17.559.223 17.559.223 - Uniunea Europeana 576,09 17.559.223 17.559.223 - Bugetul de stat 27,94 851.611 851.6 I I
Proiectul:
PHARE RO -IB-99-SO-0 l
EUR
V,
V,
MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARJTATII SOCIALE
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE INTERNATIONALA
ANEXA nr 3 / 20 / 24 PAG.2
-mii Ici- -
Denumirea proiectului/csalonnre pe ani/ surse de finantare
Valoarea in valuta (mii unitati monetare)
TOTAL
din care:
cheltuieli de personal
cheltuieli materiale si servicii
subventii
transferuri
cheltuieli de capital 1 2 3 4 5 6 7 8
Proiectul: PHARE RO 9908
EUR
a) Valoarea proiectului• Total din care,finantat din: 1.099,56 27.435.329 24.440.703 2 921084 73.542 - Finantare externa nerambursabila,din care: 1.000,00 24.514.245 24.440.703 73.542 • Uniunea Europeana 1.000,00 24.514.245 24.440.703 73.542 • Bugetul de stat 99,56 2.921.084 2.921.084
b) Realizat pana la 31.12.2000 - Total din care,finantat din: 6,12 150.026
I 50.026 - Bugetul de stat 6,12 150.026 150.026
c) Program 200 I - Total din care,tioantat din: 537,35 13.172.597 12.111.386 987.669 73.542 • Finantare externa nerambursabila,din care: 497,05 12.184.928 12.111.386 73.542 - Uniunea Europeana 497,05 12.184.928 12.111.386 73.542 - Bugetul de stat 40,30 987.669 987.669 ) Program 2002 - Total din care,finantat din: 584,03 14.964.317 12.329.317 2.635.000 • Finantare externa nerambursabila,din care: 502,95 12.329.317 12.329.317 • Uniunea Europeana 502,95 12.329.317 12.329.317
O"I • Bugetul de stat 81,08 2.635.000 2.635.000
e)lntluente 2002 - Total din carc,finantat din: -27,94 -851.611 -851.611 - Bugetul de stat -27,94 -851.611 -851.611
f) Program 2002 actualizat - Total din care,finantat din: 556,09 14.112.706 12.329.317 1.783.389 - Finantare externa nerambursabila,din care: 502,95 12.329.317 12.329.317 - Uniunea Europeana 502,95 12.329.317 12.329.317 - Bugetul de stat 53,14 1.783.389 1.783.389
1..11
Anexa nr.3/21 ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului Industriei și Resurselor pe anul 2002 57
MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2002 Anexa nr. 3 / 21 / Ol Pag. 1 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali
Program actualizat
Influente
Program rectificat
ne- Denumire indicator
at
A
B 1 2 3=1
2 5000
TOT AL GENERAL 12.530.974.448 12.530.974.448
OI
CHELTUIELI CURENTE 5.869.612.631 5.869.612.631 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 98.792.000 98.792.000 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 373.695.268 373.695.268 34
SUBVENTll 3.089.611.600 3.089.611.600 38
TRANSFERURI 2.307.513.763 2.307.513.763 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 6.189.753.427 6.189.753.427 79
IMPRUMUTURI ACORDATE 50.000.000 50.000.000 84
RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 421.608.390 421.608.390 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 61.608.390 360.000.000 421.608.390 85
Ol
Rambursari de credite externe 8.701.750 300.000.000 308.701.750 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 52.906.640 60.000.000 112.906.640 88
Rambursari de credite interne si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora 360.000.000 -360.000.000 88
OI
Rambursari de credite interne 300.000.000 -300.000.000 88 02
Plati de dobanzi si comisioane 60.000.000 -60.000.000 5001
BUGET DE STAT 7.828.928.624 7.828.928.624
Ol
CHELTUlELI CURENTE 5.367.566.807 5.367.566.807 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 98.792.000 98.792.000 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 373.695.268 373.695.268 34
SUBVENTll 3.089.611.600 3.089.611.600 38
TRANSFERURI 1.805.467.939 1.805.467.939 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 2.349.753.427 2.349.753.427 79
IMPRUMUTURI ACORDATE 50.000.000 50.000.000 84
RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 61.608.390 61.608.390 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 61.608.390 61.608.390 85 01
Rambursari de credite externe 8.701.750 8.701.750 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 52.906.640 52.906.640 5050
FONDURI SPECIALE- TOTAL 4.300.000.000 4.300.000.000 01
CHELTUIELI CURENTE 100.000.000 100.000.000 58
Anexa nr. 3 / 21 I Ol Pag. 2 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 38
TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSAR1 DE CREDITE,
PLATI DE DOBA, Zl SI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe si pfati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi si comisioane Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora R.ambursari de credite interne Plati de dobanzi si comisioane CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELICURENTE TRANSFERURI 100.000.000 100.000.000 70 3.840.000.000 3.840.000.000 84 360.000.000 360.000.000 85 360.000.000 360.000.000 85 Ol 300.000.000 300.000.000 85 02 60.000.000 60.000.000 88 360.000.000 -360.000.000 88 Ol 300.000.000 -300.000.000 88 02 60.000.000 -60.000.000 5014 348.070.000 348.070.000
Ol 348.070.000 348.070.000 38 348.070.000 348.070.000 5030 53.975.824 53.975.824
OI 53.975.824 53.975.824 38 53.975.824 53.975.824 59
MINISTERUL Il\'DUSTRIEI SI RESURSELOR
SINTEZA bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole peanul 2002 (sumele alocate de la bugetul fondului special) Anexa nr. 3 / 21 / 03 Pag. 1 •mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5011
FOND SPECIAL SISTEM ENERGETIC CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri consolidabile CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora INDUSTRIE CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursari de credite externe Plati de dobanzi si comisioane Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora Rambursari de credite interne Plati de dobanzi si comisioane Electricitate si alte forme de energie finantate din ve- nituri cu destinatie speciala TRANSFERURI CATRE BUGETELE LOCALE CHELTUIELI CURENTE TRANSFERURI Transferuri consolidabile Transferuri din bugetul fondului special pentru dezvoltarea siste- 4.300.000.000 4.300.000.000
Ol 100.000.000 100.000.000 38 100.000.000 100.000.000 39 100.000.000 100.000.000.70 84 3.840.000.000, 3.840.000.000 360.000.000 360.000.000 85 360.000.000 360.000.000 88 360.000.000 -360.000.000 6611 4.200.000.000 4.200.000.000 70 3.840.000.000 3.840.000.000 84 360.000.000 360.000.000 - 85 360.000.000 360.000.000 85
Ol 300.000.000 300.000.000 85 02 60.000.000 60.000.000 88 360.000.000 -360,000.000 88 01 300.000.000 -300.000.000 88 02 60.000.000 -60.000.000 05 4.200.000.000 4.200.000.000 8411 100.000.000 100.000.000
Ol 100.000.000 100.000.000 38 100.000.000 100.000.000 39
I00.000.000
I00.000.000 23 60
Anexa nr. 3 / 21 / 03 Pag. 2 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 • 2 3=1
2
mului energetic catre bugetele Jo- cale 100.000.000 100.000.000 61
MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2002 (sumele alocate de Ia bugetul fondului special) Anexa nr. 3 / 21 /11 Pag. 1 -mii lei- !Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali
Program actualizat
Influente
Program rectificat
ne- Denumire indicator
at
A
B 1 2 3=1
2 5011
FOND SPECIAL SISTEM ENERGETIC 4.300.000.000 4.300.000.000 01
CHELTUIELI CURENTE 100.000.000 100.000.000 38
TRANSFERURI 100.000.000 100.000.000 39
Transferuri consolidabile
I 00.000.000 100.000.000.70 84
CHELTUJELI DE CAPITAL RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE 3.840.000.000, 3.840.000.000
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 360.000.000 360.000.000 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 360.000.000 360.000.000 88
Rambursari de credite interne si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora 360.000.000 -360.000.000 6611
INDUS1RIE 4.200.000.000 4.200.000.000 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 3.840.000.000 3.840.000.000 73
lnvestitii ale regiilor autonome,
societatilor si companiilor natio- nale si societatilor comerciale cu
capital majoritar de stat 3.840.000.000 3.840.000.000 84
RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 360.000.000 360.000.000 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 360.000.000 360.000.000 85 01
Rambursari de credite externe 300.000.000 300.000.000 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 60.000.000 60.000.000 88
Rambursari de credite interne si
plati de dobanzi si comisioane
aferente acestora 360.000.000 -360.000.000 88 01
Rambursari de credite interne 300.000.000 -300.000.000 88 02
Plati de dobanzi si comisioane 60.000.000 -60.000.000 05
Electricitate si alte fonne
de energie finantate din ve- nituri cu destinatie speciala 4.200.000.000 4.200.000.000 8411
TRANSFERURICATREBUGETELELOCALE 100.000.000 100.000.000
Ol
CHELTUIELI CURENTE 100.000.000 100.000.000 62
A '>axa ne. 3 / 11 III
Pag. 2 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat ·-- Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 38 39 23
TRANSFERURJ Transferuri consolidabile Transferuri din bugetul fondului special pentru dezvoltarea siste- mului energetic catre bugetele Io- cale 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 63
MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR Capitol 66.01 INDUSTRIE Cod 21.66.01.1.3.2.28 F I S A Anexa nr.3 / 21 / 28 Obiectivului de investitii CTE TURCENI-Reabilitarea grupurilor nr. 4 si 5 de 330 MW Tip B. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI
A.DATE
1. 1.1 1.2 1. 3 GENERALE Date geografice Judet /Sector Municipiu /Oras Amplasament /Comuna
GORJ TURCENI CTE TURCENI
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2
Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAT! SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII l.Valoarea totala a obiectivului (mii lei) (in preturi luna/anul 1/1995 ) 2.Capacitati aprobate (in unitati fizice) HCA RENEL 23/1994; HGR 930/2001 718.152.000 330 MW
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
4. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei) (in preturi luna/anul 1/1995 )
5. Durata de realizare contractata (numar luni) C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
I.Data inceperii investitiei (luna/an)
2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
3. Valoarea decontata pana in 2001 (in mii lei) din care 3.1 executata pana la data de 31.12.2000 3.2 prevazuta in programul pe anul 2001 72 718.152.000 108 1/1995 6/2003 2.532.278.000 1.452.278.000 1.080.000.000
4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei)
la data de 31.12.2001 1.195.191.200 esalonata astfel: 4.1. PROGRAM 2002 250.000.000 4.2. ESTIMARE 2003 945.191.200 4.3. ESTIMARE 2004 4.4. ESTIMARE 2005 4.5. ESTIMARE anii ulteriori
O.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE Anexa nr.3 / 21 / 28 (Cod 21.66.01.1.3.2.28 - mii lei- Surse de finantare T O T A L
din care si costuri de
functionare CHELTUIELI
CHELTUIELI
PROGRAM
ESTIMARE
ESTIMARE ESTIMARE ESTIMARE
pana la 31.12.2000 (C3.1) (preliminat) 2001 (C3.2) 2002 (C4.1) 2003 (C4.2) 2004 (C4.3) 2005
anii ulteriori (C4. 4) (C4. 5)
l.Total surse de 3.727.469.200 finantare a investitiei din care: 1.1 Surse proprii 2.627.469.200 1.452.278.000 1.452.278.000 1.080.000.000 1.080. OOO.OOO 250.000.000 SO.OOO.OOO 945.191.200 45.191.200 200.000.000 900.000.000 1.5 Buget de stat 1. 6 Alte surse 2.Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF (preliminari)
1. 2 Credite int. 1.3 Credite ext. 1.4 Fond special 1.100.000.000
Anexa nr.3/22 ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor pe anul 2002 66
MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI SI PADURILOR Capitol 67.01 AGRICULTURA SI SILVICULTURA Cod 22.67.01.1060 Anexa nr.3 / 22 / 28 F I S A Obiectivului de investitii: COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI IN BH TARNAVA,
ZONA ZETEA ODORHEIUL SECUIESC Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
A.DATE
1.
1. 1
1. 2
GENERALE Date geografice Judet /Sector Municipiu /Oras /Comuna HARGHITA O'\ --..I 1.3 Amplasament
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII l.Valoarea totala a obiectivului (mii lei) (in preturi luna/anul 3/1989 ) 2.Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni) ZETEA ODORHEIUL SECUIESC DECRET 28/1989 63.000 CES 3210 HA, DRENAJ 250 HA, DESEC.500 HA, ALUNECARI 50 KM, 9 KM RAVENE 60
4. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei) (in preturi luna/anul 3/1989 )
5. Durata de realizare contractata (numar luni) C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Data inceperii investitiei (luna/an)
2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
3. Valoarea decontata pana in 2001 (in mii lei) din care 3.1 executata pana la data de 31.12.2000 3.2 prevazuta in programul pe anul 2001 63.000 60 3/1989 12/2008 2.391.719 2.391.719
4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la data de 31.12.2001
esalonata astfel: 4.1. PROGRAM 2002 4.2. ESTIMARE 2003 4.3. ESTIMARE 2004 4.4. ESTIMARE 2005 4.5. ESTIMARE anii ulteriori
O.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN 80.441.592 3.500.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 54.941.592 SI COSTURILE FUNCTIUNE Anexa nr.3 / 22 / 28 (Cod 22.67.01.10€0 - mii lei- Surse de finantare T O T A L din care
functionare
CHELTUIELI
CHELTUIELI
PROGRAM
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
pana la 31.12.2000 (C3.l) (preliminat) 2001 (C3.2) 2002 (C4.l) 2003 (C4.2) 2004 (C4.3) 2005 (C4.4)
anii ulteriori (C4.5)
C1'
l.Total surse de investitiei din care: 82.833.311 2.391.719 3.500.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 54.941.592 00 1.2 Credite int.
si costuri de
finantare a 1.1 Surse proprii 1. 3 1.4 1.5 1. 6
Credite ext. Fond special Buget de stat Alte surse 82.833.311 2.391.719 3.500.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 54.941.592 2.Proiectia cost. de functionare si de intret. dupa PIF (preliminari)
MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI SI PADURILOR Capitol 67.01 AGRICULTURA SI SILVICULTURA Cod 22.67.01.5057
Anexa nr.3 / 22 / 28 F I S A Obiectivului de investitii: AMENAJARE HIDROAMELIORATIVA COMPLEXA CAMPIA COVURLUI, JUD.GALATI Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
A.DATE GENERALE
1.
1. 1
1. 2
1. 3
Date geografice Judet /Sector Municipiu /Oras /Comuna Amplasament GALATI LUNCA PRUTULUI " " " '
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2
Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAT! SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII I.Valoarea totala a obiectivului (mii lei) (in preturi luna/anul 1/1980 ) 2.Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
DECRET NR.404/1980 8.208.000 L.H. 177400 HA I, 11600 HA MI, 12424 HA D,37878 HA CD,66158 H CES,14942 DRENAJ,307 KM REGUL 120
4. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei) (in preturi luna/anul 1/1980 )
5. Durata de realizare contractata (numar luni) C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
l.Data inceperii investitiei (luna/an)
2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
3. Valoarea decontata pana in 2001 (in mii lei) din care 3.1 executata pana la data de 31.12.2000 3.2 prevazuta in programul pe anul 2001 8.208.000 120 1/1980 12/2005 13.006.241 13.006.241
4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la data de 31.12.2001
esalonata astfel:
4.1. PROGRAM 2002 4.2. ESTIMARE 2003 4.3. ESTIMARE 2004 4.4. ESTIMARE 2005 4.5. ESTIMARE anii ulteriori
O.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN
9.307.291.759
10.000.000
22.000.000
33.000.000
54.000.000
9.188.291.759
SI COSTURILE FUNCTIUNE
Anexa nr.3 / 22 / 28
(Cod 22.67.01.50
- mii lei- functionare
CHELTUIELI
CHELTUIELI
PROGRAM
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
pana la 31.12.2000 (preliminat) 2001 2002 2003 2004 2005
anii ulteriori (C3.l) (C3.2) (C4.1) (C4.2) (C4.3) (C4.4) (C4.5)
l.Total surse de 9.320.298.000 13.006.241 10.000.000 22.000.000 33.000.000 54.000.000 9.188.291.759
finantare a
Surse de finantare TOT AL si costuri de
din care
.., investitiei
O
din care:
1.1 Surse proprii 1.2 Credite int. 1.3 Credite ext. 1.4 Fond special 1.5 Buget de stat 9.320.298.000 1.6 Alte surse •
2.Proiectia cost. de functionare
si de intret. dupa PIF (preliminari)
13.006.241 10.000.000 22.000.000 33.000.000 54.000.000 9.188.291.759
MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTATIEI SI PADURILOR Capitol 67.01 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
Cod 22.67.01.5222
F I S A
Obiectivului de investitii: REABILITAREA LUCRARILOR DE ELIMINARE A EXCESULUI DE UM. IN
INCINTA INDIGUITA ALBITA FALCIU-SUBSIST.BUMBATA,
JUD VASLUI Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
A.DATE GENERALE
1. Date geografice
Anexa nr.3 / 22 / 28 -..J r-" 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII l.Valoarea totala a obiectivului (mii lei) (in preturi luna/anul 12/1998 ) 2.Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni) VASLUI MAL DREPT RAU PRUT,
SISTEM DES.ALBITA FALCIU,
SUBSISTEM BUMBATA ACORD MF NR.2235/1996 3.371.000 7,36 KM RAVENE, MODERN.RETEA DES 35,2 KM SPE=5,4 MC/S,
MENT IN FUNC A CAP. DE 5655 HA DES 21
4. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei) (in preturi luna/anul 3/1998 )
5. Durata de realizare contractata (numar luni) C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
l.Data inceperii investitiei (luna/an)
2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
3. Valoarea decontata pana in 2001 (in mii lei) din care 3.1 executata pana la data de 31.12.2000 3.2 prevazuta in programul pe anul 2001
3.731.000
21
3/1998
12/2005
2.188.640
2.188.640
4.Valoarea ramasa de executat (in
mii
lei) Anexa
nr.3 / 22 / 28
la data de 31.12.2001 45.388.279 (Cod 22.67.01.5222
esalonata astfel: 4.1. PROGRAM 2002 3.500.000 4.2. ESTIMARE 2003 6.500.000 4.3. ESTIMARE 2004 5.000.000 4.4. ESTIMARE 2005 5.000.000 4.5. ESTIMARE anii ulteriori 25.388.279
O.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN
SI COSTURILE FUNCTIUNE,
- mii lei- Surse de finantare si costuri de
T O T A L
din care
functionare
CHELTUIELI
CHELTUIELI
PROGRAM
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
pana la (preliminat) 2002 2003 2004 2005
anii 31.12.2000 2001
ulteriori (C3.1) (C3.2) (C4.1) (C4.2) (C4.3) (C4.4) (C4.5) 1.Total surse de 47.576.919 2.188.640 3.500.000 6.500.000 5.000.000 5.000.000 25.388.279
finantare a
investitiei -.J
din care:
N 1.1 Surse proprii 1.2 Credite int. 1.3 Credite ext. 1.4 Fond special 1.5 Buget de stat 47.576.919 2.188.640 3.500.000 6.500.000 5.000.000 5.000.000 25.388.279 1.6 Alte surse 2.Proiectia cost.
de functionare
si de intret.
dupa PIF (preliminari)
Anexa nr.3/27
ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2002
/
MINISTERUL EDUCA TIEI SI CERCET ARII
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2002
Anexa nr. 3 / 27 / 01 Pag. 1 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5000
TOTAL GENERAL 26.199.836.880 26.199.836.880
Oi
CHELTUIELI CURENTE 21.089.141.245 238.591.525 21.327.732.770 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.409.354.928 2.720.742 2.412.075.670 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 3.361.264.479 235.870.783 3.597.135.262 34
SUBVENTII 749.410.920 749.410.920 38
TRANSFERURI 14.569.110.918 14.569.110.918 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 4.550.651.005 -238.591.525 4.312.059.480 84
RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 560.044.630 560.044.630 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 560.044.630 560.044.630 85
Ol
Rambursari de credite externe 203.272.880 203.272.880 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 356.771.750 356.771.750 5001
BUGET DE STAT 19.848.077.261 19.848.077.261
Ol
CHELTUIELI CURENTE 17.384.864.506 17.384.864.506 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.489.027.968 1.489.027.968 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.574.747.439 1.574.747.439 34
SUBVENTII 749.410.920 749.410.920 38
TRANSFERURI 13.571.678.179 13.571.678.179 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.903.168.125 1.903.168.125 84
RAMBURSARI DE CREDITE,
PLATI DE
DOBANZI SJ COMISIOANE LA CREDITE 560.044.630 560.044.630 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 560.044.630 560.044.630 85 01
Rambursari de credite externe 203.272.880 203.272.880 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 356.771.750 356.771.750 5014
CREDITE EXTERNE 1.819.013.820 1.819.013.820 01
CHELTUIELI CURENTE 571.530.940 238.591.525 8 IO. I 22.465 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.720.742 2.720.742 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 235.870.783 235.870.783 38
TRANSFERURI 571.530.940 571.530.940 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.247.482.880 -238.591.525 1.008.891.355 5003
SUME ALOCATE DIN VENITURI
EXTRABUGETARE 4.106.844.000 4.106.844.000
Ol
CHELTUIELI CURENTE 2.706.844.000 2.706.844.000
74
Capi- Sub- Titlu Ali
toi
capi /Ar- ne- toi ticol
at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program
rectificat
Anexa nr. 3 / 27 / 01 Pag. 2 -mii lei- A
B 1 2 3=1
2 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 920.326.960 920.326.960 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICIJ 1.786.517.040 1.786.5 l 7.040 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.400.000.000 1.400.000.OOO 5030
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 425.901.799 425.901.799
Ol
CHELTUIELI CURENTE 425.901.799 425.901.799 38
TRANSFERURI 425.901.799 425.901.799
75
MINISTERUL EDUCA TIEI SI CERCETARII
SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
peanul 2002
(sumele alocate din credite externe)
Anexa nr. 3 / 27 / 04 Pag. 1 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B
I 2 3=1
2 5014
CREDITE EXTERNE 1.819.013.820 1.819.013.820 01
CHELTUIELI CURENTE 571.530.940 238.591.525 810.122.465 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.720.742 2.720.742 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 235.870.783 235.870.783 38
TRANSFERURI 571.530.940 57 I.530.940 40
Transferuri neconsolidabile 571.530.940 571.530.940 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.247.482.880 -238.591.525 1.008.891.355 5714
INVATAMANT 1.819.013.820 1.819.013.820
Ol
CHELTUIELI CURENTE 571.530.940 238.591.525 810.122.465 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.720.742 2.720.742 20
CHELTUIELI MATERIALE Sl SERVICII 235.870.783 235.870.783 38
TRANSFERURI 571.530.940 571.530.940 40
Transferuri neconsolidabile 571.530.940 571.530.940 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.247.482.880 -238.591.525 1.008.891.355 02
Invatamant prescolar 62.374.145 62.374.145 03
Invatamant primar si gimnazial 873.238.015 873.238.015 04
Invatamant liceal 311.870.720 311.870.720 09
Invatamant superior 571.530.940 571.530.940
76
MINISTERUL EDUCATmI Sl CERCETARII
BUGETUL
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2002
(sumele alocate din credite externe)
Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
B 1 2 3=1
2 5014
CREDITE EXTERNE 1.819.013.820 1.819.013.820 01
CHELTUIELI CURENTE 571.530.940 238.591.525 810.122.465 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.720.742 2.720.742 20
CHELTUIELI MATERIALE Sl SERVICII 235.870.783 235.870.783 38
TRANSFERURI 571.530.940 571.530.940 40
Transferuri neconsolidabile 571.530.940 571.530.940 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.247.482.880 -238.591.525 1.008.891.355 5714
INVATAMANT 1.819.013.820 1.819.013.820
Ol
CHELTUIELI CURENTE 571.530.940 238.591.525 810.122.465 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.720.742 2.720.742 13
Deplasari, detasari, transferari 2.720.742 2.720.742 13 01 -deplasari, detasari, transferari in tara 859.800 859.800 13 02 -deplasari, detasari, transferari in strainatate 1.860.942 1.860.942 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 235.870.783 235.870.783 24
Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 17.365.393 17.365.393 25
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.762.590 1.762.590 26
Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 170.953.700 170.953.700 30
Alte cheltuieli 45.789.100 45.789.100 38
TRANSFERURI 571.530.940 571.530.940 40
Transferuri neconsolidabile 571.530.940 571.530.940 40 55
Programe cu finantare rambur- sabila 571.530.940 571.530.940 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 1.247.482.880 -238.591.525 1.008.891.355 72
Investirii ale institutiilor publice 1.247.482.880 -238.591.525 1.008.891.355 02
lnvatamant prescolar 62.374.145 62.374.145 03
lnvatamant primar si gimnazial 873.238.015 873.238.015 04
lnvatamant liceal 311.870.720 311.870.720 09
lnvatamant superior 571.530.940 571.530.940
Anexa nr. 3 / 27 / 14 Pag. l -mii lei- A
77
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Anexa nr.3 / 27 / 27
LISTA - SINTEZA *)
a cheltuielilorde -investitii
- mii lei "
TOTAL din care:
Surse proprii
Credite interne
Credite externe
Fond special
Buget de stat
Alte surse 1 2 3 4 5 6 7 8
T O T A L 43.149.419.570 10.422.140.200 22.404.927.688 10.322.351.682 - chelt.pana la 31/12/2000 612.825.414 141.211.000 471.614.414 - chelt.in 2001 (program) 3.900.526.333 1.300.OOO.OOO 1.204.626.333 1.395.900.000 - program 2002 4.312.059.480 1.400.000.000 1.008.891.355 1.903.168.125 - estimari 2003 4.350.604.938 2.142.000.000 456.120.000 1.752.484.938 - estimari 2004 4.780.103.431 2.441.880.000 410.490.000 1.927.733.431 - estimari 2005 24.106.955.974 2.661.649.200 19.324.800.000 2.120.506.774
estimari anii ulteriori 1.086.344.000 335.400.000 750.944.000
A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total 6.226.558.703 1.962.511.000 4.264.047.703 - chelt.pana la 31/12/2000 612.825.414 141.211.000 471.614.414 - chelt.in 2001 (program) 415.433.289 165.200.000 250.233.289 - program 2002 453.700.000 314.600.000 139.100.000 - estimari 2003 1.074.800.000 359.600.000 715.200.000 - estimari 2004 1.257.800.000 364.200.000 893.600.000 - estimari 2005 1.581.500.OOO 402.300.000 1.179.200.OOO - estimari anii ulteriori 830.500.000 215.400.000 615.100.000
B. OBIECTIVE DE INVESTITII
NOI - Total 422.844.000 230.000.000 192.844.000 00 2 - Anexa nr.3 / 27 / 27 - mii lei - TOTAL din care:
Surse proprii
Credite interne
Credite externe
Fond special
Buget de stat
Alte surse 1 2 3 4 5 6 7 8 - program 2002 12.000.000 10.000.000 2.000.000 -
estimari 2003 35.000.000 25.000.000 10.000.000 - estimar1 2004 45.000.000 25.000.000 20.000.000 -·
estimar1 2005 75.000.000
SO.OOO.OOO 25.000.000 - estimari
anii ulteriori 255.844.000 120.000.000 135.844.000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total 36.500.016.867 8.229.629.200 22.404.927.688 5.865.459.979 - chelt.in 2001 (program) 3.485.093.044 1.134.800.000 1.204.626.333 1.145.666.711 - program 2002 3.846.359.480 1.075.400.000 1.008.891.355 1.762.068.125 - est1mari 2003 3.240.804.938 1.757.400.000 456.120.000 1.027.284.938 --.J I.O 3.477.303.431 22.450.455.974 2.052.680.000 2.209.349.200 410.490.000 19.324.800.000 1.014.133.431 916.306.774
CAP. 57.01 INVATAMANT - Total 42.948.556.370 10.422.140.200 22.404.927.688 10.121.488.482 607.325.414 3.868.526.333 141.211.000 1.300.000.000 1.204.626.333 466.114.414 1.363.900.000 - program 2002 4.276.859.480 1.400.000.000 1.008.891.355 1.867.968.125 - estimari 2003 4.311.884.938 2.142.000.000 456.120.000
1. 713.764.938 - estimar1 2004 4.737.511.431 2.441.880.000 410.490.000 1.885.141.431 - estimari 2005 24.060.104.774 2.661.649.200 19.324.800.000 2.073.655.574
estimari anii ulteriori 1.086.344.000 335.400.000 750.944.000
A. OBIECTIVE DE INVESTITII
IN
CONTINUARE - Total 6.187.858.703
1. 962.511. OOO 4.225.347.703 - chelt.pana la 31/12/2000 607.325.414 141.211.000 466.114.414 - chelt.in 2001 (program) 412.933.289 165.200.000 247.733.289 - estimar1 2004 - estimar1 2005 - chelt.pana la 31/12/2000 - chelt. in 2001 (program)
Anexa nr.3 - mii lei / 27 / 27 - TOTAL
Surse
Credite
Credite
Fond
Buget
Alte
din care:
proprii
interne
externe
special
de stat
surse 1 2 3 4 5 6 7 8 - program 2002 448.500.000 314.600.000 133.900.OOO - estimari 2003 1.068.300.000 359.600.000 708.700.000 - estimari 2004 1.249.300.000 364.200.000 885.100.000 - estimari 2005 1.571.000.000 402.300.000 1.168.700.000
estimari anii ulteriori 830.500.000 215.400.000 615.100.000
B. OBIECTIVE DE INVESTITII
NOI - Total 422.844.000 230.000.000 192.844.000 - program 2002 12.000.000 10,000.000 2.000.000 - estimari 2003 35.000.000 25.000.000 10.000.000 - estimari 2004 45.000.000 25.000.000 20.000.000 - estimari 2005 75.000.000 50.000.000 25.000.000 - estimari anii ulteriori 255.844.000 120.000.000 135.844.000
c. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total 36.337.853.667 8.229.629.200 22.404.927.688 5.703.296.779 - chelt.in 2001 (program) 3.455.593.044 1.134.800.OOO
1. 204.626.333 1.116.166.711 - program 2002 3.816.359.480 1.075.400.000
1. 008.891.355 1.732.068.125 - estimar 2003 3.208.584.938 1.757.400.000 456.120.000 995.064.938 - estimar 2004 3.443.211.431 2.052.680.000 410.490.000 980.041.431 - estimar 2005 22.414.104.774 2.209.349.200 19.324.800.000 879.955.574
CAP. 71.01 CERCETARE STIINTIFICA - Total 200.863.200 200.863.200 - chelt.pana la 31/12/2000 5.500.000 5.500.000 - chelt.in 2001 (program) 32.000.000 32.000.000 - program 2002 35.200.000 35.200.000 - estimari 2003 38.720.000 38.720.000 3 - o 00 4 - Anexa nr.3 / 27 / 27 - mii lei - TOTAL din care:
Surse proprii
Credite interne
Credite externe
Fond special
Buget de stat
Alte surse 1 2 3 4 5 6 7 8 - estimar1 2004 42.592.000 42.592.000 - estimari 2005 46.851.200 46.851.200
A. OBIECTIVE DE INVESTITII
IN
CONTINUARE - Total 38.700.000 38.700.000 - chelt.pana la 31/12/2000 5.500.000 5.500.000 - chelt.in 2001 (program) 2.500.000 2.500.000 - program 2002 5.200.000 5.200.000 - estimari 2003 6.500.000 6.500.000 - estimari 2004 8.500.000 8.500.000 (X) - est1mar1 2005 10.500.000 10.500.000
r--"
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
- Total
162.163.200
162.163.200
- chelt.in 2001 (program) 29.500.000 29.500.000 - program 2002 30.000.000 30.000.000 - est1mari 2003 32.220.000 32.220.000 - estimar1 2004 34.092.000 34.092.000 - estimar1 2005 36.351.200 36.351.200
*) obt1nuta din centralizarea a 64 fisa(e) ale obiectivelor de investitii
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Capitol 57.01 INVATAMANT
Cod 27.57.01.61
Obiectivului de investitii
Tip C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII A.DATE GENERALE
1. Date geografice 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament F I S A BUCURESTI
Anexa nr.3 / 27 / 28
2. Date de promovare a studiului de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie aprobare a studiului de fezabilitate B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI co
SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
N
l.Valoarea totala a obiectivului (mii lei) (in preturi luna/anul ) 2.Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
4. Valoarea totala la deschiderea finantarii {mii lei) (in preturi luna/anul )
5. Durata de realizare contractata {numar luni) C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
l.Data inceperii investitiei {luna/an)
2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
3. Valoarea decontata pana in 2001 {in mii lei) din care 3.1 executata pana la data de 31.12.2000 3.2 prevazuta in programul pe anul 2001
3.455.593.044
3.455.593.044
4.Valoarea ramasa de executat (in
mii
lei) Anexa
nr.3 / 27 / 28
la data de 31.12.2001 32.882.260.623 (Cod 27.57.01.61
esalonata astfel: 4.1. PROGRAM 2002 3.816.359.480 4.2. ESTIMARE 2003 3.208.584.938 4.3. ESTIMARE 2004 3.443.211.431 4.4. ESTIMARE 2005 22.414.104.774 4.5. ESTIMARE anii ulteriori
O.DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
- mii lei- Surse de finantare
T O T A L
din care
si costuri de
pana la 31.12.2000 (C3.1) (preliminat) 2001 (C3.2) 2002 (C4.1) 2003 (C4.2) 2004 (C4. 3) 2005
anii ulteriori (C4.4) (C.5)
oo 1.?otal surse de finantare a investitiei 36.337.853.667 3.455.593.044 3.816.359.480 3.208.584.938 3.443.211.431 22.414.104.774
W 1.1
Surse proprii 8.229.629.200 1.134.800.OOO 1.075.400.000 1.757.400.OOO 2.052.680.000 2.209.349.200 1.2
Credite int. 1.3
Credite ext. 22.404.927.688 1.204.626.333
1. 008.891.355 456.120.000 410.490.000 19.324.800.000 1.4
Fond special 1.5
Buget de stat 5.703.296.779 1.116.166.711 1.732.068.125*) 995.064.938 980.041.431 879.955.574 1.6
Alte s1_.;rse
functionare
CHELTUIELI
CHELTUIELI
PROGRAM
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
ESTIMARE
din care:
2.Proiectia cost. de functionare
si de intretinere dupa Pitc (preliminari)
*)
Din aceasta, suma de 300,0 miliarde lei se va utiliza pe baza de hotarari ale Guvernului pentru obiective de investitii in continuare, consolidar1 si reabilitari, iar restul se va utiliza conform legii
Anexa nr.3/29
ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului Sănătății și Familiei pe anul 2002
84
MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2002
Anexa nr. 3 / 29 / OI Pag. I -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B
I 2 3=1
2 5000
TOTAL GENERAL 14.525.825.786 40.000.000 14.565.825.786
Ol
CHELTUIELI CURENTE 7.132.332.687 41.500.000 7.173.832.687 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.103.040.799 23.435.000 1.126.475. 799 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.884.154.086 18.065.000 1.902.219.086 34
SUBVENTII 50.869.765 50.869.765 38
TRANSFERURI 4.094.268.037 4.094.268.037 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 3.754.769.319 -1.500.000 3.753.269.319 84
RAMBURSARI DE CREDITE, PLAT! DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 3.638.723.780 3.638.723.780 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 3.638.723.780 3.638.723.780 85 01
Rambursari de credite externe 2.804.748.060 2.804.748.060 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 833.975.720 833.975.720 5001
BUGET DE STAT 11.699.231.189 11.699.231.189 01
CHELTUIELI CURENTE 7.064.160.787 7.064.160.787 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.084.337.299 1.084.337.299 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.834.685.686 1.834.685.686 34
SUBVENTII 50.869.765 50.869.765 38
TRANSFERURI 4.094.268.037 4.094.268.037 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 996.346.622 996.346.622 84
RAMBURSARI DE CREDITE. PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 3.638.723.780 3.638.723.780 85
Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 3.638.723.780 3.638.723.780 85 01
Rambursari de credite externe 2.804.748.060 2.804.748.060 85 02
Plati de dobanzi si comisioane 833.975.720 833.975.720 5014
CREDITE EXTERNE 2.811.594.597 2.811.594.597 01
CHELTUIELI CURENTE 59.171.900 59.171.900 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 17.403.500 17.403.500 20
CHELTUIELI MATERIALESI SERVICII 41.768.400 41.768.400 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 2.752.422.697 2.752.422.697 5003
SUME ALOCA TE DIN VENITURI
EXTRABUGETARE 15.000.000 40.000.000 55.000.000 01
CHELTUIELI CURENTE 9.000.000 41.500.000 50.500.000 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.300.000 23.435.000 24.735.000
85
Anexa nr. 3 / 29 / OI Pag. 2 -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B
I 2 3=1
2 20 70
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL 7.700.000 6.000.000 18.065.000 -1.500.000 25.765.000 4.500.000
86
MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
peanul 2002
(sumele alocate din venituri extrabugetare)
Anexa nr. 3 / 29 / 05 Pag. I -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5003
SUME ALOCATE DIN VENITURI
EXTRABUGETARE 15.000.000 40.000.000 55.000.000
Ol
CHELTUIELI CURENTE 9.000.000 41.500.000 50.500.000 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.300.000 23.435.000 24.735.000 20
CHELTUIELI MATERIALESI SERVICII 7.700.000 18.065.000 25.765.000 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 6.000.000 -1.500.000 4.500.000 5803
SANATATE 15.000.000 40.000.000 55.000.0Q ·· O,
Ol
CHELTUIELI CURENTE 9.000.000 41.500.000 50.500.00P 1;:-· 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.300.000 23.435.000 24.735.000 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 7.700.000 18.065.000 25.765.000 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 6.000.000 -1.500.000 4.500.000
Ol
Administratie centrala 15.000.000 40.000.000 55.000.000
87
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI
Anexa nr.3/29/17
VENITURI
încasate în regim extrabugetar
potrivit Hotărârii Guvern1:dui nr.22/200 I, privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei,
cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.505/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. I 09/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
Indicatori
Program
Influente
actualizat
-mii lei- Program rectificat
VENITURI - TOTAL
Veniturile încasate pentru examene și concursuri organizate pentru formarea și pregătirea profesională a personalului medico-sanitar
Venituri din amenzi
15.000.000 40.000.000 55.000.000
10.000.000 40.000.000 50.000.000
5.000.000 5.000.000
88
MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
BUGETUL
pc capitole, subcapitolc, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2002
(sumele alocate din venituri extrabugetare)
Anexa nr. 3 / 29 / I7 Pag. I -mii lei- Capi- toi
Sub- capi toi
Titlu /Ar- ticol
Ali ne- at
Denumire indicator
Program actualizat
Influente
Program rectificat
A
B 1 2 3=1
2 5003
SUME ALOCATE DIN VENITURI
EXTRABUGETARE 15.000.000 40.000.000 55.000.000
Ol
CHELTUIELI CURENTE 9.000.000 41.500.000 50.500.000 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.300.000 23.435.000 24.735.000 20
CHELTUIELI MATERIALESI SERVICII 7.700.000 18.065.000 25.765.000 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 6.000.000 -1.500.000 4.500.000 5803
SANATATE 15.000.000 40.000.000 55.000.000 01
CHELTUIELI CURENTE 9.000.000 41.500.000 50.500.000 02
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.300.000 23.435.000 24.735.000 10
Cheltuieli cu salariile 1.121.500 16.233.500 17.355.000 13
Deplasari, detasari, transferari 100.000 5.900.000 6.000.000 13
Ol -deplasari, detasari, transferari
în tara 100.000 5.900.000 6.000.000 14
Contributii pentru constituirea
fondului de asigurari sociale de
sanatate 78.500 1.301.500 1.380,000 20
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICI! 7.700.000 18.065.000 25.765.000 24
Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 3.000.000 3.000.000 25
Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 7.700.000 15.065.000 22.765.000 70
CHELTUIELI DE CAPITAL 6.000.000 -1.500.000 4.500.000 72
Investitii ale institutiilor publice 6.000.000 -1.500.000 4.500.000
Ol
Administratie centrala 15.000.000 40.000.000 55.000.000
89
MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2002
(sumele alocate din venituri extrabugetare)
Anexa nr. 3 / 29 / 18 pag. 1 -mii lei- Denumire indicator
Cod
Program actualizat
Influente
Program rectificat
SUME ALOCATE DIN VENITURI 5003
EXTRABUGETARE
Fond pentru conventii civile 08012 1.121.500 16.233.500 17.355.000
Cheltuieli cu salariile 08015 1.121.500 16.233.500 17.355.000
SANATATE 5803
Fond pentru conventii civile 08012 1.121.500 16.233.500 17.355.000
Cheltuieli cu salariile 08015 1.121.500 16.233.500 17.355.000
90
Anexa nr.3/30
ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 2002
91
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
I - Program 2002
II - Influente
III - Program rectificat
VENITURILE,
ALOCAȚIILE ȘI
Anexa nr.3/30/1O
CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE ȘI ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT
Instituția publică 2002
Venituri
Alocații*)
Cheltuieli
din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale și servicii
Cheltuieli de capital
A 1 2 3 4 5 6
CULTURĂ,
RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET
I 54.998.780 62.565.000 117.563.780 61.208.200 52.200.580 4.155.000
II
III 54.998.780 62.565.000 117.563.780 61.208.200 52.200.580 4.155.000
Agenția pentru Cooperare Europeană în Domeniul
Tineretului (EUROTIN)
I 32.045.580 1.495.000 33.540.580 1.375.000 32.120.580 45.000
II -32.045.580 -1.495.000 -33.540.580 -1.375.000 -32.120.580 -45.000
III
Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret (INFOTIN)
I 400.000 2.070.000 2.470.000 1.400.000 770.000 300.000
II -400.000 -2.070.000 -2.470.000 -1.400.000 -770.000 -300.000
III
Muzeul Sportului
I 10.000 850.000 860.000 620.000 200.000 40.000
II
III
IO.OOO 850.000 860.000 620.000 200.000 40.000
" N "
-mii lei- -2-
Anexa nr.3/30/10
-mii lei- \ w.0
Instituția publică
Venituri
Alocații*)
Cheltuieli
din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale și servicii
Cheltuieli de capital
A 1 2 3 4 5 6
Centrul Național de Fonnare și Perfecționare a Antrenorilor
I
II III Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret
I II III Institutul Național de Cercetare pentru Sport
I II III Agenția Națională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor (ANSIT)
I II III 500.000 1.200.000 1.700.000 850.000 850.000 500.000 1.200.000 1.700.000 850.000 850.000 6.870.000 2.800.000 9.670.000 5.590.000 3.580.000 500.000 -6.870.000 -2.800.000 -9.670.000 -5.590.000 -3.580.000 -500.000 9.530.000 5.000.000 14.530.000 8.850.000 4.680.000
I.OOO.OOO 9.530.000 5.000.000 14.530.000 8.850.000 4.680.000
I.OOO.OOO 39.315.580 6.365.000 45.680.580 8.365.000 36.470.580 845.000 39.315.580 6.365.000 45.680.580 8.365.000 36.470.580 845.000
Direcții pentru tineret și sport județene și a Municipiului
București
I 5.643.200 49.150.000 54.793.200 42.523.200
IO.OOO.OOO 2.270.000
II
III 5.643.200 49.150.000 54.793.200 42.523.200
IO.OOO.OOO 2.270.000
I
*) Sunt incluse în suma de 518.289.640 mii lei reprezentând alocațiile de la buget pentru toate unitățile finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de _stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.
Numărul maxim de posturi pentru anul 2002 = 477
Anexa nr.3/32
ANEXE MODIFICATE
la bugetul Ministerului Administrației Publice pe anul 2002
94
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I - Program 2002
II - Influente
III - Program actualizat 2002
Anexa nr.3/32/10
VENITURILE,
ALOCAȚIILE ȘI
CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI EXTRABUGETARE ȘI ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT
-mii lei- Instituția publică 2002
Venituri
Alocații
Cheltuieli
din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale și servicii
Cheltuieli de capital
A 1 2 3 4 5 6
INVĂȚĂMÂNT
I 5.000.000 10.000.000 15.000.000 8.787.088 4.212.912 2.000.000
II
III 5.000.000 10.000.000 15.000.000 8.787.088 4.212.912 2.000.000
Institutul Național de Administrație
I 5.000.000 10.000.000 15.000.000 8.787.088 4.212.912 2.000.000
II
III 5.000.000 10.000.000 15.000.000 8.787.088 4.212.912 2.000.000
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE
I 100.000.000 214.254.384 314.254.384 271.000.000 43.254.384
II -25.000.000 25.000.000
III 100.000.000 214.254.384 314.254.384 246.000.000 43.254.384 25.000.000
Oficiul național de cadastru, geodezie și cartografie
I 80.000.000 210.754.384 290.754.384 253.500.000 37.254.384
II -25.000.000 25.000.000
III 80.000.000 210.754.384 290.754.384 228.500.000 37.254.384 25.000.000
Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie și
Cartografie
I 20.000.000 3.500.000 23.500.000 17.500.000 6.000.000..
II
III 20.000.000 3.500.000 23.500.000 17.500.000 6.000.000
\O
V1
Numărul maxim de posturi pentru anul 2002 = 2872