HOTĂRÂRE nr. 192/2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Articolul 4

Contravenția prevăzută la art. 3 se constată și amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 192.

Anexa

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR ȘI DEZVOLTARII RURALE Agentul economic ADMINISTRATIA NAȚIONALA A IMBUNATATIRILOR FUNCIARE RA Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SOS. OLTENIȚEI, NR. 35-37, SECTOR 4 Codul fiscal R 16787270 AVIZAT M.A.P.D.R. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006

- mii lei (RON) - INDICATORI Nr. rd. 2005 Ultimul BVC aprobat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferențe %

0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5

I. VENITURI TOTALE (rd. 02

10

15) 1 178.000,00 17.8000,00 178.069,00 69,00 1,00

1 Venituri din exploatare-total, din care: 2 177.750,00 177.750,00 177.819,00 69,00 1,00

a) producția vândută 3 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 2,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 164.250,00 164.250,00 155.319,00 -8.931.00 0,95

- subvenții, cf. preved. legale în vigoare 5a 164.250,00 164.250,00 155.319,00 -8.931.00 0,95

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare 5b

d) producția imobilizată 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 3.500,00 3.500,00 2.500,00 -1.000,00 0,71

- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 3.500,00 3.500.00 2.500,00 -1.000.00 0,71

2 Venituri financiare - total, din care: 10 250,00 250,00 250,00 0,00 1,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 250,00 250,00 250,00 0,00 1,00

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17

42

45) 16 177.909,10 177.899,10 177.869,00 -30,10 1,00

1 Cheltuieli de exploatare-total, din care: 17 177.909,10 177.899,10 177.869,00 -30,10 1,00

a) cheltuieli materiale 18 61.990,50 74.262,32 79.680,38 5.418,06 1,07

b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) 19 42.500,00 42.500,00 23.500,00 -19.000,00 0,55

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 73.418,60 61.136,78 74.673,62 13.536,84 1,22

- salarii 22 54.161,00 45.061,00 55.786,00 10.725,00 1,24

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 17.852,20 14.852,56 17.271,90 2.419,34 1,16

- contribuții la asigurări sociale 24 11.915,50 9.913,42 11.436,10 1.522,68 1,15

- ajutor de asigurări pt. șomaj 25 1.624,90 1.351,83 1.394,70 42,87 1,03

- contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3.791,30 3.154,27 3.905,00 750,73 1,24

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1.405,40 1.223,22 1.615,72 392,50 1,32

- vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate 28

- tichete de masă 29 322,00 322,00 500,00 178,00 1,65

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 0,00 0,00

0,00

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 0,00 0,00 15,00 15,00

- cheltuieli cu prestațiile din afara soc., din care: 33 0,00 0,00 15,00 15,00

- cheltuieli de protocol 34

4,00 4,00

- cheltuieli de reclamă și publicitate 35

9,00 9,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36

2,00 2,00

- alte cheltuieli, din care: 37 0,00 0,00 0,00 0,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redevența din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri și/sau subvenții 41

2 Cheltuieli financiare-total, din care: 42 0,00 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli privind dobânzile 43

- alte cheltuieli financiare 44

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 90,90 100,90 2O0,00 99,10 1,98

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezervă 48 4,57 5,04 10,00 4,96 1,98

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 13,78 15,34 30,40 15,06 1,98

VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 72,55 80,51 159,60 79,09 1,98

1 Rezerve legale 52

2 Alte rezerve reprez. facilități fiscale prevăzute de lege 53

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54

4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 57 7,27 8,05 15,96 7,91 1,98

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 58 36,33 40,26 79,80 39,54 1,98

8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 28,96 32,21 63,84 31,63 1,98

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 38.050,00 38.050,00 59.035,00 20.985,00 1,55

1 Surse proprii 61 800,00 800,00 1.000,00 200,00 1,25

2 Alocații de la buget 62 37.250,00 37.250,00 58.035,00 20.785,00 1,56

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 38.050,00 38.050,00 59.035,00 20.985,00 1,55

1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 38.050,00 38.050,00 59.035,00 20.985,00 1,55

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 69

- interne 70

- externe 71

X

REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 71

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 178.000,00 178.000,00 178.069.00 69,00 1,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 177.909,10 177.899,10 177.869,00 -30,10 1,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 5.920,00 5.920,00 4.833,00 -1.087,00 0,82

4 Nr. mediu personal total 80 5.920,00 5.920,00 4.833,00 -1.087,00 0,82

5 Fond de salarii, din care: 81 54.161,00 45.051,00 55.786,00 10.725,00 1,24

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 58,50 58,50 73,15 14,65 1,25

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 19,50 19,50 24,38 4,88 1,25

- premiul anual potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 54.020,60 44.920,60 55.610,44 10.689,84 1,24

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 81,90 81,90 102,41 20,51 1,25

6 Câștigul mediu lunar pe salariat 89 760,55 632,33 959,05 326,73 1,52

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/80) - în prețuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personaj mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/80) - în prețuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 92 300 300 500 200,00 1,67

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 999,49 999,4 998,9 -0,56 1,00

11 Plăți restante - total 94

- prețuri curente 95

- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 96

12 Creanțe restante - total 97

- prețuri curente 98

- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat) 99